重庆市沙坪坝区人民检察院
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市沙坪坝区人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行审查逮捕、审查起诉、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，保证国家法律的统一正确实施。
（二）机构设置
设立检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、驻公安机关执法办案中心检察室、政治部、办公室、检务保障部等11个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9,696.96万元，支出总计9,696.96万元。收支较上年决算数减少3,770.21万元,下降28.0%，主要原因是新办公楼建设接近尾声，支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计4,823.20万元，较上年决算数减少127.28万元，下降2.6%，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均压减1万元，减少检察公开听证室信息系统的建设项目。其中：财政拨款收入4,823.20万元，占100.0%。此外，年初结转和结余4,873.76万元。
3.支出情况。2022年度支出合计6,267.12万元，较上年决算减少2,322.18万元，下降27.0%，主要原因是新办公楼装修及信息化建设工程进入尾声支出较2021年减少。其中：基本支出3,750.56万元，占59.8%；项目支出2,516.56万元，占40.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3,429.84万元，较上年决算数减少1,448.03万元，下降29.7%，主要原因是用于新办公楼装修及信息化建设工程支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,947.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少189.21万元，下降3.7%。主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均压减1万元，减少检察公开听证室信息系统的建设项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,823.20万元，较上年决算数减少127.28万元，下降2.6%。主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均压减1万元，减少检察公开听证室信息系统的建设项目。较年初预算数增加597.12万元，增长14.1%。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，年中追加公务员基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余124.05万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,698.07万元，较上年决算数减少310.23万元，下降6.2%。主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均压减1万元，减少检察公开听证室信息系统的建设项目。较年初预算数增加471.99万元，增长11.2%。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，年中追加公务员基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余249.19万元，较上年决算数增加121.03万元，增长94.4%，主要原因是受疫情影响，2022年中央专款支出减少，结转增加。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3,816.49万元，占81.2%，较年初预算数增加315.95万元，增长9.0%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，年中追加公务员基础绩效奖、年度考核奖等。
（2）教育支出6.96万元，占0.1%，与年初预算数一致。
（3）社会保障与就业支出570.04万元，占12.1%，较年初预算数增加114.34万元，增长25.1%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，年中追加养老保险和职业年金。
（4）卫生健康支出132.35万元，占2.8%，与年初预算数一致。
（5）住房保障支出172.22万元，占3.7%，较年初预算数增加41.70万元，增长31.9%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，年中追加住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出3,750.56万元。其中：人员经费3,022.13万元，较上年决算数减少299.13万元，下降9.0%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，年中收回公务员平时考核、未休假补贴和年终一次性奖金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费728.43万元，较上年决算数增加13.80万元，增长1.9%，主要原因是年中项目调剂增加开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、福利费和会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计40.89万元，较年初预算数减少44.11万元，下降51.9%；较上年支出数减少38.83万元，下降48.7%，主要原因一是2022年较2021年少购置执法执勤用车1辆；二是我院为确保公务用车运行正常，便于工作开展，一直执行每三年集中购油，上次购油时间为2021年12月， 2022年购油支出减少；三是疫情期间厉行节约减少公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费24.30万元，主要用于公务用车的购置费、车辆购置税、牌照费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降6.5%，主要原因是购置车辆降价。较上年支出数减少15.60万元，下降39.1%，主要原因是2022年较2021年少购置执法执勤用车1辆
公务车运行维护费16.41万元，主要用于因公办案出行、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少39.59万元，下降70.7%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少22.98万元，下降58.3%，主要原因是我院为确保公务用车运行正常，便于工作开展，一直执行每三年集中购油，上次购油时间为2021年12月， 2022年购油支出减少。
公务接待费0.18万元，主要用于接待市级、各区县检察院等相关部门工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降94%，主要原因是疫情期间严格控制接待规模和人员，把控接待标准，压缩接待支出。较上年支出数减少0.25万元，下降58.1%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费24.30万元，车均维护费1.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出19.82万元，较上年决算数增加4.86万元，增长32.5%，主要原因是疫情期间，线上培训收费支出增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出728.43万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加13.80万元，增长1.9%，主要原因是年中项目调剂增加开支。比年初预算数减少70.42万元，降低8.8%，主要原因是过紧日子要求，年中压减支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，执法执勤用车16辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额634.10万元，其中：政府采购货物支出634.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.21万元，占政府采购支出总额的20.2%，其中：授予小微企业合同金额128.21万元，占政府采购支出总额的20.2%。主要用于采购办公电脑、打印机、扫描仪、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金947.50万元。从评价情况来看，本部门初步建立了预算绩效管理制度，实现了预算绩效管理。
重庆市沙坪坝区人民检察院2022年度部门整体绩效自评表 |
主管部门 | 643-重庆市沙坪坝区人民检察院 | 部门 联系人 | 张婷 | 联系电话 | 18290497717 | 自评总分 （分） | 99.61 |
当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
讲政治，坚持党对检察工作的绝对领导,顾大局，服务保障经济社会高质量发展,履职责，维护公共安全、公共利益、公平正义,谋改革，不断提升法律监督能力水平,重自强，努力建设“四个铁一般”检察队伍,强监督，确保检察权正确规范行使,强化纪律作风。坚持严管就是厚爱，检徽不容蒙尘。切实落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行中央八项规定精神和市委、市院各项铁规禁令，认真落实干预过问司法案件处理“三个规定”，切实按照制度履行职责、行使权力、开展工作，让党放心，让人民满意。 |
| 2022年我院坚持党对检察工作的绝对领导,顾大局，服务保障经济社会高质量发展,履职责，维护公共安全、公共利益、公平正义,谋改革，不断提升法律监督能力水平,重自强，努力建设“四个铁一般”检察队伍,强监督，确保检察权正确规范行使,强化纪律作风。坚持严管就是厚爱，检徽不容蒙尘。切实落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行中央八项规定精神和市委、市院各项铁规禁令，认真落实干预过问司法案件处理“三个规定”，切实按照制度履行职责、行使权力、开展工作，让党放心，让人民满意。全年依法打击刑事犯罪，受理审查逮捕417件578人、审查起诉1583件2131人，决定批捕314件401人、起诉1295件1737人；坚持院领导轮流接访值班制度，做到群众信访7日内程序回复、3个月内办理过程或结果答复；严格执行中央八项规定精神和市委、区委、检察机关各项铁规禁令，开展检务督察15余次；深入开展检察开放日活动，邀请政协委员及各界人士120余人次走进检察，收到意见建议100余条，均落实反馈;切实按照制度履行职责、行使权力、开展工作，让党放心，让人民满意。 |
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 （分） | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | 说明 |
年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 96.1 | 9.61 |
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开展检察开放日活动 | 次 | ≥ | 15 | 5 | 15 | 5 |
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开展检务督察活动 | 次 | ≥ | 12 | 5 | 15 | 5 |
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开展司法规范化检查案件评查次数 | 次 | ≥ | 20 | 10 | 20 | 10 |
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开展校园法治课 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 12 | 10 |
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院领导办理案件数 | 件 | ≥ | 150 | 10 | 280 | 10 | 绩效指标值设置不合理，指标值偏小，将采取应用历史数据等措施设置科学合理的绩效指标值。 |
认罪认罚从宽制度适用率 | % | ≥ | 85 | 5 | 90 | 5 |
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全年预算支出执行率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 |
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系统验收合格率 | % | ≥ | 90 | 5 | 100 | 5 |
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预计使用率 | % | ≥ | 95 | 5 | 100 | 5 |
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值班律师覆盖率 | % | ≥ | 85 | 5 | 90 | 5 |
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三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 10 | 75 | 10 |
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硬件配置完成率 | % | ≥ | 90 | 5 | 100 | 5 |
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部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | 5 | 100 | 5 |
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公益诉讼诉前检察建议整改回复率 | % | ≥ | 85 | 10 | 100 | 10 |
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重庆市沙坪坝区人民检察院2022年度项目支出绩效自评表（一级项目） |
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 办案业务费 （沙坪坝区检察院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 82.53 | 8.25 |
| 94.515 |
聘用制书记员 绩效考核合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5 |
|
房屋运行管理 成本控制率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
办结案件数量 | ≥ | 1400 | 件 | 15 | 2000 | 15 | 2022年办理了往年未结案件，完成值较高，将采取应用历史数据、年中调整等措施设置科学合理的绩效指标值 |
人民监督员数量 | ≤ | 50 | 位 | 5 | 50 | 5 |
|
其他购买服务 费成本控制率 | ≤ | 100 | % | 5 | 100 | 5 |
|
物业费按时支付率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5 |
|
案件办结率 | ≥ | 95 | % | 15 | 98.95 | 15 |
|
送达（邮寄）资料 及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 98 | 5 |
|
培训人员 合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |
|
法律文书 及时公开率 | ≥ | 70 | % | 5 | 85 | 5 |
|
群众信访7日内 回复率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |
|
预算执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | 82.53 | 0.85 |
|
2 | 业务装备费 （沙坪坝区检察院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 73.83 | 7.38 |
| 88.38 |
预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 73.83 | 0 | 2022年年底因疫情影响，部分采购项目未达到支付条件，结转至2023年支付 |
设备购置成本 | ≤ | 100 | 万元 | 30 | 72 | 30 |
|
设备购置数量 | ≥ | 60 | 个 | 30 | 65 | 30 |
|
设备质量合格率 | = | 100 | % | 30 | 100 | 30 |
|
3 | 差异化基本费（沙坪坝区检察院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |
|
办公自动化运行维护完成及时率 | ≥ | 90 | % | 30 | 95 | 30 |
|
办公自动化运行维护成本控制率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
|
维护成果验收合格率 | = | 100 | % | 40 | 100 | 40 |
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4 | 信息化建设与运维费 （沙坪坝区检察院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 0 | 0 |
| 90 |
当年建设任务完成率 | ≥ | 0 | % | 25 | 0 | 25 |
|
硬件配置完成率 | ≥ | 0 | % | 15 | 0 | 15 |
|
预算执行率 | ≥ | 0 | % | 15 | 0 | 15 |
|
系统验收合格率 | ≥ | 0 | % | 15 | 0 | 15 |
|
系统正常使用年限 | ≥ | 0 | % | 30 | 0 | 30 |
|
下一步，本部门将继续强化项目资金管理，督促各项目推进力度，定期清理分析，确保资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张婷023-65347892
