重庆市沙坪坝区人民检察院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市沙坪坝区人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行审查逮捕、审查起诉、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，保证国家法律的统一正确实施。
（二）单位构成
设立检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、驻公安机关执法办案中心检察室、政治部、办公室、检务保障部等11个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数4825.08万元，其中：一般公共预算财政拨款4825.08万元。收入预算较去年增加599万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年增加599万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数4825.08万元，其中：公共安全支出3867.54万元，教育支出6.67万元，社会保障和就业支出595.48万元，卫生健康支出134.2万元，住房保障支出221.19万元。支出预算较去年增加599万元，主要是基本支出预算增加852.4万元，项目支出预算减少253.4万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4825.08万元，一般公共预算财政拨款支出4825.08万元，比2022年增加599万元，其中：基本支出4008.08万元，比2022年增加852.4万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少124.6万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金、职工教育经费、福利费和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加801.61万元；未休假补贴等规范编制减少78.33万元；退休人员增加3人，增加13.72万元；聘用制书记员经费纳入基本支出编制，预算增加240万元；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出817万元，比2022年减少253.4万元，主要原因是聘用制书记员经费纳入基本支出编制，预算减少240万元；减少检察公开听证室信息系统的建设项目，预算减少21.5万元；办公自动化运行维护费增加8.1万元；项目支出主要用于办案费、办公设备购置及其他项目支出等重点工作
2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与去年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算85万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费3万元，与去年持平；公务用车运行维护费82万元，比2022年增加26万元，主要原因是车辆老旧，维修成本增加，外出用车量增大，燃油费增加；公务用车购置0万元，比2022年减少26万元，主要原因是2023年无购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费695.28万元，比上年增加减少99.34万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少124.6万元；单位在编人员变动，预算增加25.26万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额98万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购98万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款817万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车16辆；2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张婷 联系方式：18290497717
