重庆市沙坪坝区人民检察院2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

   （一）职能职责。

    重庆市沙坪坝区人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行审查逮捕、审查起诉、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，保证国家法律的统一正确实施。

   （二）单位构成。

    设立检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、大学城检察室、政治部、办公室等10个内设机构。

二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入4748.38万元，一般公共预算财政拨款支出4748.38万元，比2018年减少464.74万元。其中：基本支出3509.38万元，比2018年减少316.74万元，主要原因是国家监察体制改革人员划转相关支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1239万元，比2018年减少148万元，主要原因是国家监察体制改革人员划转及检察业务项目支出减少,主要用于办案费、办公设备购置及其他项目支出等重点工作。

    2019年本单位无政府性基金收支，与2018年一致。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算104.35万元，与2018年相比0.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费14万元，与2018年持平；公务用车运行维护费90.35万元，比2018年增加0.35万元，主要原因是车辆保险费增加；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费895.63万元，比上年减少69.67万元，主要原因为国家监察体制改革人员划转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额98.68万元，其中：政府采购货物预算98.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1239万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，重庆市沙坪坝区人民检察院共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车16辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。