重庆市长寿区人民检察院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；履行法律规定的其他职权。

（二）单位构成

重庆市长寿区人民检察院内设机构10个，分别为：办公室、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、法治教育基地、侦查与监督协作配合办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3267.93万元，其中：一般公共预算财政拨款3267.93万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年增加344.83万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加344.83万元；上年结转收入较上年持平。

（二）支出预算：2023年年初预算数3267.93万元，其中：公共安全支出2643.68万元，教育支出4.67万元，社会保障和就业支出371.57万元，卫生健康支出93.31万元，住房保障支出154.69万元。支出预算较上年增加344.83万元，主要是基本支出预算增加501.86万元，项目支出预算减少157.03万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3267.93万元，一般公共预算财政拨款支出3267.93万元，比上年增加344.83万元，其中：基本支出2739.33万元，比上年增加501.86万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少81万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整；年终一次性奖金、未休假补贴等规范编制减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出528.60万元，比上年减少157.03万元，主要原因是收支结构调整，聘用制书记员改由项目支出调整为基本支出，项目支出主要用于办案业务、办案装备购置及聘用制书记员等重点工作。

重庆市长寿区人民检察院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算103.70万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是没有安排出国计划；公务接待费17.46万元，与上年保持一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费86.24万元，与上年保持一致,主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本；公务用车购置0万元，与上年保持一致，主要原因是没有购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费518.28万元，比上年减少71.74万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少81万元；单位在编人员变动，预算增加9.26万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款528.60万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤18辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

部门预算公开联系人：李代扬 联系方式：15922692279