重庆市长寿区人民检察院

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；履行法律规定的其他职权。

（二）单位构成

重庆市长寿区人民检察院内设机构10个，分别为：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室、长寿湖中心检察室、经开区中心检察室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2773.66万元，其中：一般公共预算拨款2773.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少545.60万元，主要原因是职侦转隶和压减项目经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数2773.66万元，其中：公共安全支出预算2356.81万元，教育支出预算4.75万元，社会保障和就业支出预算235.99万元，卫生健康支出预算91.74万元，住房保障支出预算84.37万元。支出预算较去年减少545.60万元，主要是基本支出预算减少427万元，项目支出预算减少118.6万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2773.66万元，一般公共预算财政拨款支出2773.66万元，比2019年减少545.60万元。其中：基本支出2049.26万元，比2019年减少427万元，主要原因是国家监察体制改革，人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算724.40万元，比2019年减少118.60万元，主要原因是压减项目支出，主要用于办案业务、办案装备购置及聘用制书记员等重点工作。

重庆市长寿区人民检察院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算103.70万元，比2019年减少6.30万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与2019年持平：公务接待费17.46万元，比2019年减少0.54万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降；公务用车运行维护费86.24万元，比2019年减少5.76万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费579.54万元，比上年减少107.33万元，主要原因为国家监察体制改革，我院共转出15位在职人员，按照相关规定，转隶人员不纳入我院2020年预算，故与之相关的公用经费、水电费、差旅费、交通费等部分经费预算减少，机关运行经费预算数较2019年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额75.20万元：政府采购货物预算75.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购75.20万元：政府采购货物预算75.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款724.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆19辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车18辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李代扬  联系方式：15922692279