重庆市永川区人民检察院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区人民检察院是国家法律监督机关，主要职能是：1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。
（二）单位构成
重庆市永川区人民检察院现有内设科室10个，分别是办公室、政治部、检务保障部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部，检察七部，1个派驻检察室：驻港桥园区检察室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3840.92万元，其中：一般公共预算拨款3840.92万元；收入较去年增加263.03万元，主要是一般公共预算财政拨款增加263.03万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3840.92万元，其中：公共安全支出3081.34万元，教育支出5.6万元，社会保障和就业支出458.42万元，卫生健康支出110.87万元，住房保障支出184.69万元；支出较去年增加263.03万元，主要是基本支出预算增加754.83万元，项目支出预算减少491.8万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3840.92万元，一般公共预算财政拨款支出3840.92万元，比2022年增加263.03万元。其中：基本支出3282.92万元，比2022年增加754.83万元，主要原因一是聘用制书记员项目经费转入人员经费170万元，二是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少96万元，三是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金、未休假补贴规范编制等，共计增加655万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出558万元，比2022年减少491.8万元，主要原因一是聘用制书记员项目经费转入人员经费170万元，二是一次性项目减少345万元，主要用于公诉和审判监督、公益诉讼、执行监督、控告申诉等重点工作。
我院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算138万元，比2022年增加14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20万元，与上年持平；公务用车运行维护费72.5万元，比2022年减少3.5万元，主要原因是保险费减少3.5万元；公务用车购置费45.5万元，比2022年增加15.5万元；主要原因是2023年买2辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费610.43万元，比上年减少72.13万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少96万元；单位在编人员变动，预算增加24万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 43万元：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购43万元：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款558万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车19辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张杨 联系方式：023-49585074
