重庆市永川区人民检察院

　　2022年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　重庆市永川区人民检察院是国家法律监督机关，主要职能是：1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

　　（二）单位构成

　　本院现有内设科室10个，分别是办公室、政治部、检务保障部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部，检察七部，1个派驻检察室：驻港桥园区检察室。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2022年年初预算数3577.89万元，其中：一般公共预算拨款3577.89万元；收入较去年增加500.32万元，主要是项目一次性经费拨款增加426.19万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数 3577.89万元，其中：公共安全支出3019.45万元，教育支出5.5万元，社会保障和就业支出343.10万元，卫生健康支出105.87万元，住房保障支出103.97万元；支出较去年增加500.32万元，主要是基本支出增加57.52万元，项目支出增加442.80万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款收入3577.89万元，一般公共预算财政拨款支出3577.89万元，比2021年增加500.32万元。其中：基本支出2528.09万元，比2021年增加57.52万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1049.80万元，比2021年增加442.80万元，主要原因是项目一次性经费拨款增加426.19万元，主要用于公诉和审判监督、公益诉讼、执行监督、控告申诉等重点工作。

　　2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2022年“三公”经费预算124万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20万元，与上年持平；公务用车运行维护费76万元，与上年持平；公务用车购置费28万元，比2021年减少2万元，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格落实公车购置规定。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费685.20万元，比上年减少3.59万元，主要原因为保险费和办公自动运行转入项目经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额351.69万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算203.69万元、政府采购服务预算120万元；其中一般公共预算拨款政府采购351.69万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算203.69万元、政府采购服务预算120万元。

　　（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1049.80万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车19辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　单位预算公开联系人：张杨 联系方式：023-49585074