重庆市荣昌区人民检察院
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市荣昌区人民检察院是法律监督机关，主要职责是:1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置。本部门内设职能部门8个,包括检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部6个业务部门，办公室、政治部2个司法行政部门。政法专项编制数64人，年末实有在职62人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,497.96万元，支出总计2,497.96万元。收支较上年决算数减少7.43万元,下降0.3%，主要原因是本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。而2021年的年初结转结余数比2022年的年初结转结余数多。
2.收入情况。2022年度收入合计2,486.56万元，较上年决算数增加7.82万元，增长0.3%，主要原因是2022年度人员政策性增支以及国家赔偿增加。其中：财政拨款收入2,486.33万元，占100%；其他收入0.23万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.40万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,497.96万元，较上年决算增加3.97万元，增长0.2%，主要原因是2022年度人员政策性增支以及国家赔偿增加。其中：基本支出2,073.84万元，占83%；项目支出424.12万元，占17%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.40万元，下降100%，主要原因是上年结转结余资金达到支付条件，于本年全部支付完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,486.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.14万元，增长0.3%。主要原因是2022年度人员政策性增支以及国家赔偿增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,486.33万元，较上年决算数增加8.16万元，增长0.3%。主要原因是2022年度人员政策性增支以及国家赔偿增加。较年初预算数增加389.90万元，增长18.6%。主要原因是年中追加在职人员基本养老保险、住房公积金、退休人员一次性“中人”补贴、司法救助金、死亡抚恤金、国家赔偿金、人员工资增资等收入。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,486.33万元，较上年决算数增加7.14万元，增长0.3%。主要原因是2022年度人员政策性增支以及国家赔偿增加。较年初预算数增加389.90万元，增长18.6%。主要原因是年中追加在职人员基本养老保险、住房公积金、退休人员一次性“中人”补贴、司法救助金、死亡抚恤金、国家赔偿金、人员工资增资等支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出14.79万元，占0.6%，较年初预算数增加14.79万元，增长100%，主要原因是年中追加国家赔偿金。
（2）公共安全支出1,994.35万元，占80.2%，较年初预算数增加281.84万元，增长16.5%，主要原因是年中追加司法救助金、人员工资增资等支出。
（3）教育支出3.70万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（4）社会保障与就业支出280.89万元，占11.3%，较年初预算数增加45.28万元，增长19.2%，主要原因是年中追加基本养老保险和退休一次性“中人”补贴、死亡抚恤金。
（5）卫生健康支出73.22万元，占2.9%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是人员变动，导致医疗保险减少支出。
（6）住房保障支出119.38万元，占4.8%，较年初预算数增加48.00万元，增长67.2%，主要原因是追加在职人员住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2,062.20万元。其中：人员经费1,639.74万元，较上年决算数减少194.18万元，下降10.6%，主要原因是年中追减在职人员平时考核奖以及未休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、退休费、医疗金、住房公积金等支出。公用经费422.47万元，较上年决算数增加43.85万元，增长11.6%，主要原因是物价上涨、办案成本增加以及疫情防控，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计22.70万元，较年初预算数减少57.30万元，下降71.6%，主要原因是年初预算含有公务用车购置费用，年中因工作实际情况，减少了公务用车购置费，以及车辆运行维护费用较年初预算数减少。较上年支出数增加4.62万元，增长25.6%，主要原因是一是川渝城市经济圈跨区域协作交流接待次数和人数增加，公务接待费用增加；二是因办案用车次数增加，以及到乡镇参与疫情防控，车辆运输防控人员约400余人次，油耗和车辆通行费用同步增加，车辆运行维护费相应增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算一致，与上年决算数一致，本部门2022年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是因需要报废车辆尚可使用，故取消了购车计划。与上年支出数一致，本部门2022年未发生公务用车购置费。
公务车运行维护费17.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检察办案业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少39.30万元，下降68.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费较年初预算数减少。较上年支出数增加1.95万元，增长12.4%，主要原因是因办案用车次数增加，以及到乡镇参与疫情防控，车辆运输防控人员约400余人次，油耗和车辆通行费用同步增加，车辆运行维护费相应增加。
公务接待费5.00万元，主要用于接待川渝城市经济圈跨区域协作交流以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加2.67万元，增长114.6%，主要原因是川渝城市经济圈跨区域协作交流接待次数和人数增加，公务接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待54批次 500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.93万元，较上年决算数减少0.69万元，下降26.3%，主要原因是受疫情影响精简会议次数。本年度培训费支出20.40万元，较上年决算数增加4.27万元，增长26.5%，主要原因是培训人次增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出422.47万元，主要用于开支办公费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加43.85万元，增长11.6%，主要原因是一是办案量增加，差旅费增加；二是疫情防控费用增加；三是工会经费增加；四是物价上涨导致办公成本增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额106.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.60万元。授予中小企业合同金额106.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购物业管理服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对3个一级项目、9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出424.12万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
重庆市荣昌区人民检察院
2022年度部门整体绩效自评表
主管部门 | 重庆市荣昌区人民检察院 | 部门
联系人 | 龙小涛 | 联系电话 | 46235716 | 自评总分
（分） | 100 |
当年绩效
目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
依法打击刑事犯罪，确保社会安全稳定；全面履行监督职责，维护社会公平正义；聚焦社会公共利益，担起维护公益责任；强化服务大局意识，护航经济社会持续健康发展；夯实检察队伍建设，锻造忠诚干净担当检察铁军；增强接受监督意识，主动拓展渠道提升检察公信。完成当期案件办结、合理控制成本、做好检察院业务工作，争取在市级检查业务考评中取得优异的成绩。 |
| 依法打击刑事犯罪，确保社会安全稳定；全面履行监督职责，维护社会公平正义；聚焦社会公共利益，担起维护公益责任；强化服务大局意识，护航经济社会持续健康发展；夯实检察队伍建设，锻造忠诚干净担当检察铁军；增强接受监督意识，主动拓展渠道提升检察公信。完成当期案件办结、合理控制成本、做好检察院业务工作，争取在市级检查业务考评中取得优异的成绩。 |
绩效指标 | 指标名称 | 计量
单位 | 指标
性质 | 指标值 | 指标权重
（分） | 全年
完成值 | 指标得分
（分） | 说明 |
年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 |
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职责履职情况：市级年终考核得分 | 分 | ≥ | 78 | 20 | 78.65 | 20 |
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全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 |
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部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 |
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公诉案件结案率 | % | ≥ | 90 | 5 | 92.32 | 5 |
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公益诉讼诉前检察建议回复率 | % | ≥ | 100 | 5 | 100 | 5 |
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培训人次 | 人（次） | ≥ | 64 | 5 | 850 | 5 | 培训人次增加 |
检察工作满意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 95 | 10 |
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案件质量：错案率 | % | ＝ | 0 | 10 | 0 | 10 |
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资金使用合规率 | % | ＝ | 100 | 5 | 100 | 5 |
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成本控制：“三公经费”控制率 | % | ≤ | 100 | 5 | 100 | 5 |
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开展主题检察开放日活动次数 | 次数 | ≥ | 4 | 5 | 4 | 5 |
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三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 10 | 82 | 10 |
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重庆市荣昌区人民检察院 2022年度项目支出绩效自评表（一级项目） |
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 办案业务费（荣昌区检察院） | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
办结案件数量 | ≥ | 900 | 件 | 20 | 1060 | 20 |
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培训人次 | ≥ | 64 | 人次 | 20 | 850 | 20 | 培训人次增加 |
聘用制书记员人数 | ≤ | 17 | 人 | 20 | 12 | 20 |
|
聘用制书记员绩效考核合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
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物业管理事故率 | ≥ | 0 | % | 20 | 0 | 20 |
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2 | 业务装备费（荣昌区检察院） | 装备配置完成率 | ≥ | 95 | % | 30 | 100 | 30 |
| 100 |
装备配置验收合格率 | ≥ | 95 | % | 40 | 100 | 40 |
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年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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业务装备使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 30 | 100 | 30 |
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3 | 差异化基本费(荣昌区检察院） | 车辆保险数 | ＝ | 15 | 辆 | 30 | 15 | 30 |
| 100 |
年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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补助按时到位率 | ≥ | 100 | % | 40 | 100 | 40 |
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运维资金占比 | ≤ | 20 | % | 30 | 15 | 30 |
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2.关于绩效自评结果的说明
本部门在绩效评价中，整体绩效和一级项目、二级项目均已完成设定目标。
（三）重点绩效评价结果
本部门没有重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
龙小涛 023-46235716
收入支出决算总表 |
公开01表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,486.33 | 一、一般公共服务支出 | 14.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 | 2,005.99 |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 3.70 |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 280.89 |
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| 九、卫生健康支出 | 73.22 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 119.38 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 2,486.56 | 本年支出合计 | 2,497.96 |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 11.40 | 年末结转和结余 |
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总计 | 2,497.96 | 总计 | 2,497.96 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 |
公开02表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 |
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合计 | 2,486.56 | 2,486.33 |
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| 0.23 |
201 | 一般公共服务支出 | 14.79 | 14.79 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.79 | 14.79 |
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2019901 | 国家赔偿费用支出 | 14.79 | 14.79 |
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204 | 公共安全支出 | 1,994.59 | 1,994.36 |
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| 0.23 |
20404 | 检察 | 1,994.59 | 1,994.36 |
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| 0.23 |
2040401 | 行政运行 | 1,585.25 | 1,585.02 |
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| 0.23 |
2040410 | 检察监督 | 409.34 | 409.34 |
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205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 |
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20508 | 进修及培训 | 3.70 | 3.70 |
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2050803 | 培训支出 | 3.70 | 3.70 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 280.88 | 280.88 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.89 | 257.89 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.68 | 107.68 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.76 | 53.76 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 94.17 | 94.17 |
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20808 | 抚恤 | 22.99 | 22.99 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 22.99 | 22.99 |
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210 | 卫生健康支出 | 73.23 | 73.23 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 73.23 | 73.23 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 55.99 | 55.99 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.24 | 17.24 |
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221 | 住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |
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22102 | 住房改革支出 | 119.38 | 119.38 |
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2210201 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
公开03表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |
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合计 | 2,497.96 | 2,073.84 | 424.12 |
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201 | 一般公共服务支出 | 14.79 |
| 14.79 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.79 |
| 14.79 |
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2019901 | 国家赔偿费用支出 | 14.79 |
| 14.79 |
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204 | 公共安全支出 | 2,006.00 | 1,596.66 | 409.34 |
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20404 | 检察 | 2,006.00 | 1,596.66 | 409.34 |
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2040401 | 行政运行 | 1,596.66 | 1,596.66 |
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2040410 | 检察监督 | 409.34 |
| 409.34 |
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205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 |
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20508 | 进修及培训 | 3.70 | 3.70 |
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2050803 | 培训支出 | 3.70 | 3.70 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 280.88 | 280.88 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.89 | 257.89 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.68 | 107.68 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.76 | 53.76 |
|
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 94.17 | 94.17 |
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20808 | 抚恤 | 22.99 | 22.99 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 22.99 | 22.99 |
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210 | 卫生健康支出 | 73.23 | 73.23 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 73.23 | 73.23 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 55.99 | 55.99 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.24 | 17.24 |
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221 | 住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |
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22102 | 住房改革支出 | 119.38 | 119.38 |
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2210201 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 |
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备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,486.33 | 一、一般公共服务支出 | 14.79 | 14.79 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 | 1,994.35 | 1,994.35 |
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| 五、教育支出 | 3.70 | 3.70 |
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|
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 280.89 | 280.89 |
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| 九、卫生健康支出 | 73.22 | 73.22 |
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|
| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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本年收入合计 | 2,486.33 | 二十四、债务还本支出 |
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年初财政拨款结转和结余 |
| 二十五、债务付息支出 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | 2,486.33 | 2,486.33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
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总计 | 2,486.33 | 总计 | 2,486.33 | 2,486.33 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 | 2,486.33 | 2,062.20 | 424.12 |
201 | 一般公共服务支出 | 14.79 |
| 14.79 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.79 |
| 14.79 |
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 14.79 |
| 14.79 |
204 | 公共安全支出 | 1,994.36 | 1,585.02 | 409.34 |
20404 | 检察 | 1,994.36 | 1,585.02 | 409.34 |
2040401 | 行政运行 | 1,585.02 | 1,585.02 |
|
2040410 | 检察监督 | 409.34 |
| 409.34 |
205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 |
|
20508 | 进修及培训 | 3.70 | 3.70 |
|
2050803 | 培训支出 | 3.70 | 3.70 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 280.88 | 280.88 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.89 | 257.89 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.68 | 107.68 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.76 | 53.76 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 94.17 | 94.17 |
|
20808 | 抚恤 | 22.99 | 22.99 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 22.99 | 22.99 |
|
210 | 卫生健康支出 | 73.23 | 73.23 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.23 | 73.23 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 55.99 | 55.99 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.24 | 17.24 |
|
221 | 住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |
|
22102 | 住房改革支出 | 119.38 | 119.38 |
|
2210201 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 1,514.37 | 302 | 商品和服务支出 | 422.47 | 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 329.16 | 30201 | 办公费 | 42.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 300.59 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 532.80 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 3.59 | 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 107.68 | 30206 | 电费 | 24.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 53.76 | 30207 | 邮电费 | 25.33 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.84 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.88 | 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 30211 | 差旅费 | 70.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 119.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 10.24 | 30213 | 维修（护）费 | 3.64 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 125.37 | 30215 | 会议费 | 1.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 11.55 | 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 | 22.99 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1.13 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 51.12 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 8.63 | 399 | 其他支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 59.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 95.38 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.07 | 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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|
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
|
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|
人员经费合计 | 1,639.74 | 公用经费合计 | 422.47 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
公开07表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开08表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
机构运行信息表 |
公开09表 |
公开部门：重庆市荣昌区人民检察院 单位：万元 |
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 422.47 |
（一）支出合计 | 80.00 | 22.70 | 22.70 | （一）行政单位 | 422.47 |
1．因公出国（境）费 |
|
|
| （二）参照公务员法管理事业单位 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 | 75.00 | 17.70 | 17.70 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 18.00 |
|
| （一）车辆数合计（辆） | 15 |
（2）公务用车运行维护费 | 57.00 | 17.70 | 17.70 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
3．公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2．主要领导干部用车 |
|
（1）国内接待费 | — | — | 5.00 | 3．机要通信用车 |
|
其中：外事接待费 | — | — |
| 4．应急保障用车 |
|
（2）国（境）外接待费 | — | — |
| 5．执法执勤用车 | 15 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — |
| 7．离退休干部用车 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — |
| 8．其他用车 |
|
3．公务用车购置数（辆） | — | — |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 15 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 54 | （一）政府采购支出合计 | 106.60 |
其中：外事接待批次（个） | — | — |
| 1．政府采购货物支出 |
|
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 500 | 2．政府采购工程支出 |
|
其中：外事接待人次（人） | — | — |
| 3．政府采购服务支出 | 106.60 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 106.60 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |
| 其中：授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 | — | — | 1.93 |
|
|
三、培训费 | — | — | 20.40 |
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
