重庆市荣昌区人民检察院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市荣昌区人民检察院是法律监督机关，内设职能部门8个。主要职责是:一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。
（二）单位构成
重庆市荣昌区人民检察院设置内设机构8个，包括检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部6个业务部门，办公室、政治部2个司法行政部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2903.74万元，其中：一般公共预算拨款2903.74万元。收入预算较2022年增加807.31万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加807.31万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2903.74万元，其中：公共安全支出2397.42万元，教育支出3.63万元，社会保障和就业支出306.29万元，卫生健康支出74.64万元，住房保障支出121.75万元。支出预算较2022年增加807.31万元，主要是基本支出预算增加473.45万元，项目支出预算增加333.86万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2903.74万元，一般公共预算财政拨款支出2903.74万元，比2022年增加807.31万元，其中：基本支出2202.94万元，比2022年增加473.45万元，主要原因是人员工资增资以及聘用制书记员人员经费由往年的项目支出预算调整为基本支出预算，主要用于保障在职人员以及聘用制书记员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费等各项商品服务支出；项目支出700.8万元，比2022年增加333.86万元，主要原因是新增一次性项目2个，分别是未成年人检察办案区建设和业务用房维修，主要用于用于办案支出、房屋维修等重点工作开展。
重庆市荣昌区人民检察院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算62万元，比2022年减少18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费57万元，与2022年持平；公务用车购置0万元，比2022年减少18万元，主要原因是我单位2023年无购车预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费411.04万元，比上年减少52.1万元，主要原因为单位在编人员变动以及按照过“紧日子”要求，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额85.3万元：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购85.3万元：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.3万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款700.8万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龙小涛 联系方式： 023-46235716
表一 |
重庆市荣昌区人民检察院财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,903.74 | 一、本年支出 | 2,903.74 | 2,903.74 |
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一般公共预算资金 | 2,903.74 | 公共安全支出 | 2,397.42 | 2,397.42 |
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政府性基金预算资金 |
| 教育支出 | 3.63 | 3.63 |
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国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 |
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| 卫生健康支出 | 74.64 | 74.64 |
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| 住房保障支出 | 121.75 | 121.75 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入总计 | 2,903.74 | 支出总计 | 2,903.74 | 2,903.74 |
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表二 |
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
功能分类科目 | 2023年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,903.74 | 2,202.94 | 700.80 |
204 | 公共安全支出 | 2,397.42 | 1,696.62 | 700.80 |
20404 | 检察 | 2,397.42 | 1,696.62 | 700.80 |
2040401 | 行政运行 | 1,708.62 | 1,696.62 | 12.00 |
2040410 | 检察监督 | 255.80 |
| 255.80 |
2040499 | 其他检察支出 | 433.00 |
| 433.00 |
205 | 教育支出 | 3.63 | 3.63 |
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20508 | 进修及培训 | 3.63 | 3.63 |
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2050803 | 培训支出 | 3.63 | 3.63 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.29 | 306.29 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.44 | 141.44 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.72 | 70.72 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 |
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210 | 卫生健康支出 | 74.64 | 74.64 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 74.64 | 74.64 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 57.56 | 57.56 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.08 | 17.08 |
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221 | 住房保障支出 | 121.75 | 121.75 |
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22102 | 住房改革支出 | 121.75 | 121.75 |
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2210201 | 住房公积金 | 121.75 | 121.75 |
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备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 |
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
经济分类科目 | 2023年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 2,202.94 | 1,790.86 | 412.08 |
301 | 工资福利支出 | 1,690.76 | 1,690.76 |
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30101 | 基本工资 | 321.17 | 321.17 |
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30102 | 津贴补贴 | 267.06 | 267.06 |
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30103 | 奖金 | 555.60 | 555.60 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.44 | 141.44 |
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30109 | 职业年金缴费 | 70.72 | 70.72 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.56 | 57.56 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 |
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30113 | 住房公积金 | 121.75 | 121.75 |
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30114 | 医疗费 | 10.08 | 10.08 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 140.53 | 140.53 |
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302 | 商品和服务支出 | 412.08 |
| 412.08 |
30201 | 办公费 | 12.83 |
| 12.83 |
30205 | 水费 | 4.40 |
| 4.40 |
30206 | 电费 | 25.00 |
| 25.00 |
30207 | 邮电费 | 19.97 |
| 19.97 |
30209 | 物业管理费 | 10.81 |
| 10.81 |
30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 20.00 |
30215 | 会议费 | 20.00 |
| 20.00 |
30216 | 培训费 | 12.72 |
| 12.72 |
30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 5.00 |
30228 | 工会经费 | 63.70 |
| 63.70 |
30229 | 福利费 | 18.18 |
| 18.18 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 52.50 |
| 52.50 |
30239 | 其他交通费用 | 58.93 |
| 58.93 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 88.04 |
| 88.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.10 | 100.10 |
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30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.10 | 93.10 |
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表四 |
重庆市荣昌区人民检察院财政拨款“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
62.00 |
| 57.00 |
| 57.00 | 5.00 |
表五 |
重庆市荣昌区人民检察院政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
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（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） |
表六 |
重庆市荣昌区人民检察院部门收支总表 |
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单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
收入总计 | 2,903.74 | 支出总计 | 2,903.74 |
一般公共预算资金 | 2,903.74 | 公共安全支出 | 2,397.42 |
政府性基金预算资金 |
| 教育支出 | 3.63 |
国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 306.29 |
财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 74.64 |
事业收入资金 |
| 住房保障支出 | 121.75 |
上级补助收入资金 |
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附属单位上缴收入资金 |
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事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 |
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表七 |
重庆市荣昌区人民检察院部门收入总表 |
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单位：万元 |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
合计 | 2,903.74 | 2,903.74 |
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204 | 公共安全支出 | 2,397.42 | 2,397.42 |
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20404 | 检察 | 2,397.42 | 2,397.42 |
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2040401 | 行政运行 | 1,708.62 | 1,708.62 |
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2040410 | 检察监督 | 255.80 | 255.80 |
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2040499 | 其他检察支出 | 433.00 | 433.00 |
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205 | 教育支出 | 3.63 | 3.63 |
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20508 | 进修及培训 | 3.63 | 3.63 |
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2050803 | 培训支出 | 3.63 | 3.63 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.29 | 306.29 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.44 | 141.44 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.72 | 70.72 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 |
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210 | 卫生健康支出 | 74.64 | 74.64 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 74.64 | 74.64 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 57.56 | 57.56 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.08 | 17.08 |
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221 | 住房保障支出 | 121.75 | 121.75 |
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22102 | 住房改革支出 | 121.75 | 121.75 |
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2210201 | 住房公积金 | 121.75 | 121.75 |
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表八 |
重庆市荣昌区人民检察院部门支出总表 |
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单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,903.74 | 2,202.94 | 700.80 |
204 | 公共安全支出 | 2,397.42 | 1,696.62 | 700.80 |
20404 | 检察 | 2,397.42 | 1,696.62 | 700.80 |
2040401 | 行政运行 | 1,708.62 | 1,696.62 | 12.00 |
2040410 | 检察监督 | 255.80 |
| 255.80 |
2040499 | 其他检察支出 | 433.00 |
| 433.00 |
205 | 教育支出 | 3.63 | 3.63 |
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20508 | 进修及培训 | 3.63 | 3.63 |
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2050803 | 培训支出 | 3.63 | 3.63 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.29 | 306.29 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.44 | 141.44 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.72 | 70.72 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 |
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210 | 卫生健康支出 | 74.64 | 74.64 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 74.64 | 74.64 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 57.56 | 57.56 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.08 | 17.08 |
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221 | 住房保障支出 | 121.75 | 121.75 |
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22102 | 住房改革支出 | 121.75 | 121.75 |
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2210201 | 住房公积金 | 121.75 | 121.75 |
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表九 |
重庆市荣昌区人民检察院政府采购预算明细表 |
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| 单位：万元 |
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 85.30 | 85.30 |
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A | 货物 | 32.00 | 32.00 |
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C | 服务 | 53.30 | 53.30 |
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表十 |
2023年部门整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
部门(单位)名称 | 重庆市荣昌区人民检察院 | 部门支出预算数 | 2,903.74 |
当年整体绩效目标 | 依法打击刑事犯罪，确保社会安全稳定；全面履行监督职责，维护社会公平正义；聚焦社会公共利益，担起维护公益责任；强化服务大局意识，护航经济社会持续健康发展；夯实检察队伍建设，锻造忠诚干净担当检察铁军；增强接受监督意识，主动拓展渠道提升检察公信。完成当期案件办结、合理控制成本、做好检察院业务工作，争取在市级检查业务考评中取得优异的成绩。 |
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
职责履职情况：市级年终考核得分 | 20 | ≥ | 75 | 分 | 是 |
开展主题检察开放日活动次数 | 5 | ≥ | 4 | 次 | 否 |
三季度预算执行进度 | 10 | ≥ | 75 | % | 是 |
公诉案件结案率 | 5 | ≥ | 90 | % | 是 |
检察工作满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 是 |
案件质量：错案率 | 10 | ＝ | 0 | % | 是 |
全年预算支出执行率 | 10 | ＝ | 100 | % | 是 |
部门预决算按时公开率 | 10 | ＝ | 100 | % | 是 |
公益诉讼诉前检察建议回复率 | 5 | ＝ | 100 | % | 否 |
资金使用合规率 | 5 | ＝ | 100 | % | 否 |
成本控制：“三公经费"控制率 | 5 | ≤ | 100 | % | 否 |
培训人次 | 5 | ≥ | 64 | 人（次） | 否 |
表十一 |
2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
编制单位： | 重庆市荣昌区人民检察院 | 单位：万元 |
项目名称 |
| 主管部门 |
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当年预算 |
| 市级支出 |
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补助区县 |
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项目概况 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
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（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。） |
表十二 |
2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） |
编制单位： | 重庆市荣昌区人民检察院 | 单位：万元 |
项目名称 | 办案业务费（荣昌区检察院） | 主管部门 | 重庆市荣昌区人民检察院 |
当年预算 | 27.80 | 市级支出 | 27.80 |
补助区县 |
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项目概况 | 该费用主要用于我院办理审查逮捕、刑事立案监督、侦查活动监督工作；办理批捕件、立案监督案件、复议复核案件以及审批延长羁押期限的侦查活动监督工作；负责侦查监督业务和队伍规范化建设；结合办案，保护未成年人的合法权益；参与专项斗争等维护稳定和社会治安综合治理工作；审批延长羁押期限；负责侦查监督业务规范化建设，制定有关细则、规定。用于保障民行检察、公益诉讼、控申维稳的工作需要 |
立项依据 | 1.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字【2009】32号；财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行【2009】209号；2.渝财行【2019】49号文件重庆市财政局 中共重庆市委组织部 重庆市公务员局关于印发《重庆市市级机关培训费管理办法》的通知。3.重庆市人民检察院《关于核定聘用制书记员用人额度和薪酬标准的通知》（渝检政干【2018】89号） |
当年绩效目标 | 强化犯罪打击，维护社会稳定。充分运用批捕、公诉职能，严厉打击危害民生的犯罪和危害社会稳定的犯罪，积极化解社会矛盾，强化诉讼法律监督，促进社会公平公正。充分发挥法律监督职能，坚持对提捕和起诉案件严查细审，防止漏捕漏诉，确保不枉不纵。加强公益诉讼工作，强化刑罚执行和监管活动监督。加强民事行政和控告申诉检察 |
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 |
办结案件数量 | 40 | ≥ | 450 | 件 | 是 |
物业管理事故率 | 20 | ≤ | 0 | % | 是 |
案件办结率 | 30 | ≥ | 90 | % | 是 |
