2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市荣昌区人民检察院是法律监督机关，主要职责是:1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置。本单位内设职能部门7个，派驻基层检察室1个。政法专项编制数64人，年末实有在职64人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位职务犯罪侦查及预防职能划转到重庆市荣昌区监察委员会，原职务犯罪侦查局全体人员也随同转隶重庆市荣昌区监察委员会。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革已全面完成，2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成了职务犯罪侦查局19人的人员经费划转。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,701.27万元，支出总计2,701.27万元。收支较上年决算数增加252.53万元、增长10.31%，主要原因是预付了2019年目标考核奖及退休健康休养费，以及人员增加、聘用制人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计2,671.28万元，较上年决算数增加272.38万元，增长11.35%，主要原因是预付了2019年目标考核奖及退休健康休养费。其中：财政拨款收入2,655.89万元，占99.42%；其他收入15.39万元，占0.58%。此外，年初结转和结余29.99万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2,679.78万元，较上年决算数增加260.94万元，增长10.79%，主要原因是预付了2019年目标考核奖及退休健康休养费。其中：基本支出2,374.69万元，占88.62%；项目支出305.09万元，占11.38%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余21.49万元，较上年决算数减少8.40万元，下降28.10%，主要原因是人员增加以及物价上涨引起公用经费支出增加，办案成本增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,665.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加347.81万元，增长15.01%。主要原因是预付了2019年目标考核奖及退休健康休养费，以及人员增加、聘用制人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,655.89万元，较上年决算数增加344.28万元，增长14.89%。主要原因是预付了2019年目标考核奖及退休健康休养费，以及人员增加、聘用制人员经费增加。较年初预算数增加453.82万元，增长20.61%。主要原因是年中追加在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费、司法救助金、聘用制人员经费及办案经费、人员工资增资等支出。此外，年初财政拨款结转和结余9.45万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,665.34万元，较上年决算数增加357.16万元，增长15.47%。主要原因是预付了2019年目标考核奖及退休健康休养费、人员增加、聘用制人员经费增加以及办案成本增加。较年初预算数增加463.27万元，增长21.04%。主要原因是在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费、司法救助金、聘用制人员经费及办案经费、人员工资增资等支出，导致预算数调整。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.36万元，下降100.00%，主要原因是2018年存在未支付的人员工资补发，2019年已全部支出，财政拨款没有结转结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出2,210.17万元，占82.92%，较年初预算数增加418.92万元，增长23.39%，主要原因是职人员目标考核奖、退休人员2019年健康休养费、司法救助金、人员基本工资调资以及部分聘用制人员经费和办案经费追加等未作为年初预算。
（2）教育支出3.14万元，占0.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）社会保障与就业支出270.41万元，占10.15%，较年初预算数增加28.99万元，增长12.01%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费。
（4）卫生健康支出84.49万元，占3.17%，较年初预算数减少2.81万元，下降3.22%，主要原因是职务犯罪侦查局划转19人到荣昌区监察委，于2019年8月将剩余月份的医疗保险等支出进行了预算调减。
（5）住房保障支出97.14万元，占3.64%，较年初预算数增加18.18万元，增长23.02%，主要原因是基本工资增支、人员增加导致住房公积金基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,368.49万元。其中：人员经费1,892.13万元，较上年决算数增加196.57万元，增长11.59%，主要原因是增人增支，基本工资调资以及预发在职人员2019年目标考核奖及退休人员健康休养费等政策影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、退休费、医疗金、住房公积金等支出。公用经费476.36万元，较上年决算数增加27.09万元，增长6.03%，主要原因是本院支出结构性调整，办公办案成本增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计42.21万元，较年初预算数减少46.69万元，下降52.52%，较上年支出数减少8.14万元，下降16.17%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算一致，与上年决算数一致。
公务车购置费19.76万元，主要用于更新购买一辆执法执勤车辆。费用支出较年初预算数增加19.76万元，增长100.00%，较上年支出数增加19.76万元，增长100.00%，主要原因是2018年未购车，2019年本单位报废了一辆执法执勤用车，同步更新了一辆执法执勤用车。
公务车运行维护费19.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检察办案业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49.28万元，下降71.52%，较上年支出数减少20.34万元，下降50.90%，主要原因一是2018年将聘用驾驶员人员经费计入车辆运行维护费，2019年已进行更正处理。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是更新购买了新车，维修成本降低。
公务接待费2.83万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.17万元，下降85.85%，较上年支出数减少7.56万元，下降72.76%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待40批次315人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费89.90元，车均购置费19.76万元，车均维护费1.31万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出476.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加27.09万元，增长6.03%，主要原因是本院支出结构调整，办公办案成本增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.67万元，较上年决算数增加1.40万元，增长61.67%，主要原因是上级院安排的会议增加，导致会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出50.34万元，较上年决算数增加1.75万元，增长3.60%，主要原因是上级院安排的培训次数增加，导致培训费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购执法执勤用车一辆。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金358.36万元。从评价情况来看，2个项目预算执行率均达到100%。
（二）绩效自评结果
本单位办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况预算执行率为100%。办案业务费项目全年预算数为245.56万元，执行数为245.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：预算执行率达到100%。发现的问题及原因，预算绩效评价指标太单一，主要原因是由于绩效目标自评工作开展不久，相应岗位人员对业务不熟悉。下一步改进措施，一是强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，二是加强财务人员业务培训，提高业务水平。
绩效目标自评表详见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
分管领导：苏承涛 联系人：龙小涛
联系电话:46235716 联系邮箱：281203327@qq.com
附件：2019年度项目绩效目标自评表。
附件：
2019年度项目绩效目标自评表
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专项名称
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办案业务费
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联系人
及电话
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龙小涛 023-46235716
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主管部门
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重庆市荣昌区人民检察院
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预算单位
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重庆市荣昌区人民检察院
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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资金执行率（%）
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执行率未到100%原因，下一步措施
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年度总金额
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141.06
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245.56
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245.56
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100%
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其中：市级支出
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17.2
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121.7
|
121.7
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/
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补助区县
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0
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0
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0
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/
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年度总体目标
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年初设定目标
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全年目标市级完成情况
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预算执行率100%
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完成预算执行率100%
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绩效目标
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指标名称
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计量单位
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年度指标值
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全年完成值
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未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
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满意度指标
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%
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100
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100
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其他说明
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收入支出决算总表
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公开01表
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公开部门：重庆市荣昌区人民检察院
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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功能分类科目
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决算数
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一、财政拨款收入
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2,655.89
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一、一般公共服务支出
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二、上级补助收入
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二、外交支出
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三、事业收入
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三、国防支出
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四、经营收入
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四、公共安全支出
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2,224.61
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五、附属单位上缴收入
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五、教育支出
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3.14
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六、其他收入
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15.39
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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270.41
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九、卫生健康支出
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84.49
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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97.14
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入合计
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2,671.28
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本年支出合计
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2,679.78
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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29.99
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年末结转和结余
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21.49
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总计
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2,701.27
|
总计
|
2,701.27
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备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
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