重庆市荣昌区人民检察院2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市荣昌区人民检察院是法律监督机关，内设职能部门11个。主要职责是:依法履行查办贪污、贿赂、渎职等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉，开展诉讼监督、刑罚执行监督等职责，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2305.03万元，一般公共预算财政拨款支出2305.03万元，比2016年增加594.18万元。其中：基本支出2004.26万元，比2016年增加1081.41万元，主要原因是检察官员额制工资调资和政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300.77万元，比2016年减少487.23 万元，主要原因是支出结构调整，主要用于查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等业务工作开展。
2017年本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算115.6万元，比2016年减少4.4万元。其中：公务接待费45万元，较2016年无增减；公务用车运行维护费70.6万元，比2016年减少4.4万元。主要原因是公务用车改革，公务用车运行维护费成本有所下降。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费433.65万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款300.77万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龙小涛 联系方式：023-46235716
重庆市荣昌区人民检察院
2016年12月22日
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表1
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重庆市荣昌区人民检察院财政拨款收支总表
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单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
2,305.03
|
一、本年支出
|
2,305.03
|
2,305.03
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
2,305.03
|
公共安全支出
|
1,884.34
|
1,884.34
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
教育支出
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
社会保障和就业支出
|
260.02
|
260.02
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.25
|
82.25
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
住房保障支出
|
73.54
|
73.54
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
收入总数
|
2,305.03
|
支出总数
|
2,305.03
|
2,305.03
|
|
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表2
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|
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表
|
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单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
2,305.03
|
2,004.26
|
300.77
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,884.34
|
1,583.57
|
300.77
|
|
20404
|
检察
|
1,884.34
|
1,583.57
|
300.77
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,583.57
|
1,583.57
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
121.00
|
|
121.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
60.00
|
|
60.00
|
|
2040406
|
侦查监督
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2040407
|
执行监督
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2040408
|
控告申诉
|
19.77
|
|
19.77
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
4.88
|
4.88
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
4.88
|
4.88
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
4.88
|
4.88
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
260.02
|
260.02
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
260.02
|
260.02
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
210.99
|
210.99
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49.03
|
49.03
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.25
|
82.25
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
82.25
|
82.25
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
82.25
|
82.25
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
73.54
|
73.54
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
73.54
|
73.54
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
73.54
|
73.54
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
2,004.26
|
1,570.61
|
433.65
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,266.46
|
1,266.46
|
|
|
30101
|
基本工资
|
292.01
|
292.01
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
280.16
|
280.16
|
|
|
30103
|
奖金
|
263.96
|
263.96
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
68.53
|
68.53
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
49.03
|
49.03
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
312.77
|
312.77
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
433.65
|
|
433.65
|
|
30205
|
水费
|
1.21
|
|
1.21
|
|
30206
|
电费
|
28.84
|
|
28.84
|
|
30207
|
邮电费
|
24.70
|
|
24.70
|
|
30209
|
物业管理费
|
18.72
|
|
18.72
|
|
30211
|
国内差旅费
|
94.00
|
|
94.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
30215
|
会议费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
30216
|
培训费
|
9.26
|
|
9.26
|
|
30217
|
公务接待费
|
45.00
|
|
45.00
|
|
30228
|
工会经费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
30229
|
福利费
|
8.76
|
|
8.76
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
70.60
|
|
70.60
|
|
30239
|
其他交通费用
|
64.20
|
|
64.20
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
39.86
|
|
39.86
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
304.15
|
304.15
|
|
|
30302
|
退休费
|
192.00
|
192.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.77
|
0.77
|
|
|
30307
|
医疗费
|
19.84
|
19.84
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
73.54
|
73.54
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
表4
|
|
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
单位：万元
|
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
115.60
|
|
70.60
|
|
70.60
|
45.00
|
|
表5
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民检察院政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
表6
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民检察院部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一般公共预算拔款收入
|
2,305.03
|
公共安全支出
|
1,884.34
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
教育支出
|
4.88
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
社会保障和就业支出
|
260.02
|
|
事业收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.25
|
|
事业单位经营收入
|
|
住房保障支出
|
73.54
|
|
其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,305.03
|
本年支出合计
|
2,305.03
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
|
上年结转
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,305.03
|
支出总计
|
2,305.03
|
|
表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民检察院部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
合计
|
2,305.03
|
|
2,305.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,884.34
|
|
1,884.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,884.34
|
|
1,884.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,583.57
|
|
1,583.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
121.00
|
|
121.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
19.77
|
|
19.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
4.88
|
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
4.88
|
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
4.88
|
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
260.02
|
|
260.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
260.02
|
|
260.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
210.99
|
|
210.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49.03
|
|
49.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.25
|
|
82.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
82.25
|
|
82.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
82.25
|
|
82.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
73.54
|
|
73.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
73.54
|
|
73.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
73.54
|
|
73.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
|
|
重庆市荣昌区人民检察院部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
|
|
合计
|
2,305.03
|
2,004.26
|
300.77
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,884.34
|
1,583.57
|
300.77
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,884.34
|
1,583.57
|
300.77
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,583.57
|
1,583.57
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
121.00
|
|
121.00
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
2040408
|
控告申诉
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19.77
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19.77
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205
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教育支出
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4.88
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4.88
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20508
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进修及培训
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4.88
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4.88
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2050803
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培训支出
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4.88
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4.88
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208
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社会保障和就业支出
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260.02
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260.02
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20805
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行政事业单位离退休
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260.02
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260.02
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2080501
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归口管理的行政单位离退休
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210.99
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210.99
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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49.03
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49.03
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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82.25
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82.25
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21011
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行政事业单位医疗
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82.25
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82.25
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2101101
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行政单位医疗
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82.25
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82.25
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221
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住房保障支出
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73.54
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73.54
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22102
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住房改革支出
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73.54
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73.54
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2210201
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住房公积金
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73.54
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73.54
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