重庆市荣昌区人民检察院2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区人民检察院是法律监督机关，内设职能部门8个，派出驻安富检察室1个。主要职责是:一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

（二）单位构成

重庆市荣昌区人民检察院设置内设机构8个，包括检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部6个业务部门，办公室、政治部2个司法行政部门，派出机构1个，即为驻安富检察室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2070.57万元,其中：一般公共预算财政拨款2070.57万元。收入预算较2020年增加59.43万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加59.43万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2070.57万元，其中：公共安全支出1713.89万元,教育支出3.79万元,社会保障和就业支出212.5万元,卫生健康支出71.7万元,住房保障支出68.69万元。支出预算较2020年增加59.43万元，主要是基本支出预算增加61.02万元，项目支出预算减少1.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2070.57万元，一般公共预算财政拨款支出2070.57万元，比2020年增加59.43万元，其中：基本支出1714.57万元，比2020年增加61.02万元，主要原因是人员工资增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费等各项商品服务支出；项目支出356万元，比2020年减少1.59万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减一般性项目支出，主要用于办案支出等重点工作开展。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算70.5万元，比2020年减少8万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与2020年持平；公务接待费12万元，比2020年减少8万元，主要原因是我院严格执行中央“八项规定”，接待人次和接待标准严格控制，降低了接待费用；公务用车运行维护费58.5万元，与2020年持平；公务用车购置0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费465.25万元，比2020年增加6.04万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款356万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆；2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙小涛联系方式：023-46235716

表1
重庆市荣昌区人民检察院财政拨款收支总表

单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		2,070.57	一、本年支出		2,070.57	2,070.57
一般公共预算拨款		2,070.57	公共安全支出		1,713.89	1,713.89
政府性基金预算拨款			教育支出		3.79	3.79
国有资本经营预算拨款			社会保障和就业支出		212.50	212.50
二、上年结转			卫生健康支出		71.70	71.70
一般公共预算拨款			住房保障支出		68.69	68.69
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
			二、结转下年
收入总数		2,070.57	支出总数		2,070.57	2,070.57
表2
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目				2021年预算数
科目编码	科目名称			小计			基本支出		项目支出
	合计			2,070.57			1,714.57		356.00
204	公共安全支出			1,713.89			1,357.89		356.00
20404	检察			1,713.89			1,357.89		356.00
2040401	行政运行			1,357.89			1,357.89
2040410	检察监督			281.80					281.80
2040499	其他检察支出			74.20					74.20
205	教育支出			3.79			3.79
20508	进修及培训			3.79			3.79
2050803	培训支出			3.79			3.79
208	社会保障和就业支出			212.50			212.50
20805	行政事业单位养老支出			212.50			212.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			91.58			91.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			45.79			45.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出			75.13			75.13
210	卫生健康支出			71.70			71.70
21011	行政事业单位医疗			71.70			71.70
2101101	行政单位医疗			54.38			54.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出			17.32			17.32
221	住房保障支出			68.69			68.69
22102	住房改革支出			68.69			68.69
2210201	住房公积金			68.69			68.69
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	1,714.57	1,249.32		465.25
301	工资福利支出	1,164.68	1,164.68
30101	基本工资	279.52	279.52
30102	津贴补贴	264.71	264.71
30103	奖金	146.76	146.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.58	91.58
30109	职业年金缴费	45.79	45.79
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58
30113	住房公积金	68.69	68.69
30114	医疗费	9.92	9.92
30199	其他工资福利支出	198.75	198.75
302	商品和服务支出	465.25			465.25
30201	办公费	36.00			36.00
30205	水费	3.70			3.70
30206	电费	23.80			23.80
30207	邮电费	20.02			20.02
30209	物业管理费	10.74			10.74
30211	差旅费	95.20			95.20
30213	维修(护)费	2.50			2.50
30215	会议费	20.00			20.00
30216	培训费	7.98			7.98
30217	公务接待费	12.00			12.00
30226	劳务费	2.00			2.00
30228	工会经费	56.03			56.03
30229	福利费	8.39			8.39
30231	公务用车运行维护费	58.50			58.50
30239	其他交通费用	56.34			56.34
30299	其他商品和服务支出	52.05			52.05
303	对个人和家庭的补助	84.64	84.64
30305	生活补助	3.24	3.24
30307	医疗费补助	7.40	7.40
30399	其他对个人和家庭的补助	74.00	74.00

表4
重庆市荣昌区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
70.5	0	58.5	0	58.5	12

表5
重庆市荣昌区人民检察院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
重庆市荣昌区人民检察院部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,070.57	公共安全支出	1,713.89
政府性基金预算拨款		教育支出	3.79
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	212.50
事业预算收入		卫生健康支出	71.70
事业经营预算收入		住房保障支出	68.69
其他预算收入
本年收入合计	2,070.57	本年支出合计	2,070.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,070.57	支出总计	2,070.57

表7
重庆市荣昌区人民检察院部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		2,070.57		2,070.57
204	公共安全支出	1,713.89		1,713.89
20404	检察	1,713.89		1,713.89
2040401	行政运行	1,357.89		1,357.89
2040410	检察监督	281.80		281.80
2040499	其他检察支出	74.20		74.20
205	教育支出	3.79		3.79
20508	进修及培训	3.79		3.79
2050803	培训支出	3.79		3.79
208	社会保障和就业支出	212.50		212.50
20805	行政事业单位养老支出	212.50		212.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58		91.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.79		45.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.13		75.13
210	卫生健康支出	71.70		71.70
21011	行政事业单位医疗	71.70		71.70
2101101	行政单位医疗	54.38		54.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32		17.32
221	住房保障支出	68.69		68.69
22102	住房改革支出	68.69		68.69
2210201	住房公积金	68.69		68.69

表8
重庆市荣昌区人民检察院部门支出总表

																单位：万元
科目编码	科目名称				合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出			事业单位经营支出		对下级单位补助支出
	合计				2,070.57		1,714.57		356.00
204	公共安全支出				1,713.89		1,357.89		356.00
20404	检察				1,713.89		1,357.89		356.00
2040401	行政运行				1,357.89		1,357.89
2040410	检察监督				281.80				281.80
2040499	其他检察支出				74.20				74.20
205	教育支出				3.79		3.79
20508	进修及培训				3.79		3.79
2050803	培训支出				3.79		3.79
208	社会保障和就业支出				212.50		212.50
20805	行政事业单位养老支出				212.50		212.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				91.58		91.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				45.79		45.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出				75.13		75.13
210	卫生健康支出				71.70		71.70
21011	行政事业单位医疗				71.70		71.70
2101101	行政单位医疗				54.38		54.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出				17.32		17.32
221	住房保障支出				68.69		68.69
22102	住房改革支出				68.69		68.69
2210201	住房公积金				68.69		68.69
表9
重庆市荣昌区人民检察院政府采购预算明细表
																	单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入预算			事业单位经营收入预算		其他收入预算		用事业基金弥补收支差额
										非教育收费收入预算		教育收费收入预算
合计
货物类
服务类
工程类
备注：本单位无该项收支，故本表无数据。

表10
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区人民检察院		支出预算总量	2,070.57
部门(单位)名称	重庆市荣昌区人民检察院		其中：部门预算支出	2,070.57
当年整体绩效目标	依法打击刑事犯罪，确保社会安全稳定；全面履行监督职责，维护社会公平正义；聚焦社会公共利益，担起维护公益责任；强化服务大局意识，护航经济社会持续健康发展；夯实检察队伍建设，锻造忠诚干净担当检察铁军；增强接受监督意识，主动拓展渠道提升检察公信。完成当期案件办结、合理控制成本、做好检察院业务工作，争取在市级检查业务考评中取得优异的成绩。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	职责履行情况：市级年终考评得分	20	分	≥	80
	资金使用合规率	5	%	=	100
	成本控制：“三公经费”控制率	5	%	≤	100
	案件质量：错案率	10	%	=	0
	公诉案件结案率	5	%	≥	90
	培训人次	5	人次	≥	64
	开展主题检察开放日活动次数	5	次	≥	4
	检察工作满意度	5	%	≥	95
	公益诉讼诉前检察建议回复率	5	%	≥	100
	犯罪嫌疑人逮捕完成率	5	%	≥	95

表11
2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
											单位：万元
专项资金名称							业务主管部门
当年预算							市级支出
							补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称		指标权重		计量单位		指标性质		指标值		是否核心指标



备注：本单位无重点专项资金，故本表无数据。
表12
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
										单位：万元
专项资金名称		聘用制人员经费						业务主管部门		行政政法处
当年预算		108.8						市级支出		108.8
								补助区县
项目概况		司法体制改革办案业务部门工作需要，建立符合检察机关人员分类管理要求和检察工作需要的聘任制书记员管理，加强聘任制书记员队伍建设，按照核定编制6.8万元／人／年纳入预算
立项依据		重庆市人民检察院、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于印发《重庆市检察机关聘用制书记员管理办法》的通知（渝检会[2018]13号），重庆市人民检察院、重庆市财政局《关于规范全市检察机关聘用制书记员薪酬保障工作的通知》（渝检会[2018]14号）
当年绩效目标		加强聘用制书记员队伍管理，控制年人均成本
绩效指标		指标名称		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
		聘用制书记员数量		20		人		≤		16
		聘用制书记员绩效考核合格率		40		%		=		100
		聘用制书记员工资发放及时率		40		%		=		100