重庆市綦江区人民检察院2020年度部门决算公开

　　重庆市綦江区人民检察院

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　重庆市綦江区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责为： 1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；2.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；3.依照法律规定提起公益诉讼；4.对诉讼活动实行法律监督；5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；6.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；7法律规定的其他职权。

　　（二）机构设置

　　重庆市綦江区人民检察院内设机构10个，包括业务部门7个（检察一部、二部、三部、四部、五部、六部和七部），司法行政部门3个（办公室、政治部、检务保障部）。另有派驻机构3个，分别是万盛经开区中心检察室（副处级）、打通中心检察室、永新中心检察室。

　　（三）单位构成

　　    从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属单位。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2020 年度收入总计3,820.40万元，支出总计3,820.40万元。收支较上年决算数减少514.20万元、 下降 11.9%，主要原因一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转。

　　2.收入情况。2020 年度收入合计3,651.14万元，较上年决算数减少538.40万元，下降12.9%，主要原因一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转。其中：财政拨款收入 3,532.21万元，占96.7%；其他收入 118.93万元，占3.3%。此外，年初结转和结余169.27万元。

　　3.支出情况。2020 年度支出合计3,804.57万元，较上年决算数减少360.76万元，下降8.7%，主要原因一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转;三是厉行节约，严格控制经费开支。其中：基本支出 3,050.11万元，占80.2%；项目支出 754.46万元，占19.8%。

　　4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余15.83万元，较上年决算数减少153.44万元，下降90.6%，主要原因是聘用制书记员经费结转减少。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度财政拨款收、支总计3,701.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少630.62万元，下降14.6%。主要原因一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转;三是厉行节约，严格控制经费开支。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入3,532.21万元，较上年决算数减少654.83万元，下降15.6%。主要原因一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转。较年初预算数增加209.33万元，增长6.3%。主要原因是年中追加2019年在职目标考核奖、离退休休健康修养费、司法救助金、办案业务费经费等。此外，年初财政拨款结转和结余169.27万元。

　　2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,685.64万元，较上年决算数减少477.19万元，下降11.5%。主要原因一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转;三是厉行节约，严格控制经费开支。较年初预算数增加362.76万元，增长10.9%。主要原因一是人员增加以及办案成本增加；二是年中追加司法救助资金、目标考核奖、离退休健康修养费等。

　　3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.83万元，较上年决算数减少153.44万元，下降90.6%，主要原因是聘用制书记员经费结转减少。

　　4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1） 一般公共服务支出5.97万元，占0.2%，较年初预算数增加5.97万元，增长100%，主要原因是有国家赔偿费用支出。

　　（2） 公共安全支出3,033.56万元，占82.3%，较年初预算数增加258.27万元，增长9.3%，主要原因一是人员增加，相应的办案经费也增加；二是年中追加司法救助资金、目标考核奖、离退休健康修养费等。

　　（3） 教育支出13.12万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

　　（4） 社会保障与就业支出250.62万元，占6.8%，较年初预算数减少60.08万元，下降19.3%，主要原因是清算收回社保缴费。

　　（5） 卫生健康支出79.61万元，占2.2%，较年初预算数减少41.86万元，下降34.5%，主要原因是清算收回。

　　（6） 住房保障支出302.77万元，占8.2%，较年初预算数增加200.47万元，增长196%，主要原因一是补缴了2019年下半年和2020年公积金；二是人员调资，汇缴基数上调。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,931.18万元。其中：人员经费2,346.41万元，较上年决算数减少823.28万元，下降26%，主要原因是一是本年度未下达政府目标奖和离退休健康休养费；二是监察体制改革转隶人员经费划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费584.77万元，较上年决算数减少181.23万元，下降23.7%，主要原因一是监察体制改革转隶人员公用经费划转；二是厉行节约，严格控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、车辆运行费、接待费。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　　　2020 年度“三公”经费支出共计46.05万元，较年初预算数减少83.15万元，下降64.4%；较上年支出数减少55.47万元，下降54.6%，主要原因一是严格按照过紧日子十条规定，未购置公车；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）。

　　   （二）“三公”经费分项支出情况

　　　　2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年决算数和年初预算数一致。

　　    公务车购置费0.00万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%。较上年支出数减少25.15万元，下降100%，主要原因是今年未购置公车而2019年购置公车。

　　    公务车运行维护费45.03万元，主要用于市内外因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少78.17万元，下降63.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；二是严格落实公车使用相关规定。 较上年支出数减少27.37万元，下降37.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；二是严格落实公车使用相关规定。

　　    公务接待费1.02万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.98万元，下降83%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数减少2.95万元，下降74.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

　　　　（三）“三公”经费实物量情况

　　　　2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待26批次295人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费34.60元，车均 购置费0.00万元，车均维护费1.41万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出584.77万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少181.23万元，下降23.7%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

　　 　　本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少2.52万元，下降94.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制会议次数和会议标准。本年度培训费支出 9.25万元，较上年决算数减少22.56万元，下降70.9%，主要原因一是严格按照培训管理办法控制培训支出；二是本年受疫情影响减少培训人次。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车31辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额169.53万元，其中：政府采购货物支出103.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出65.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购台式电脑、笔记车等日常办公办案设备。

　　　　五、预算绩效管理情况说明

　　　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对5个一级项目9个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金561.9万元。从评价情况来看，我院严格按照所设置的绩效目标进行经费开支，满足了办公办案的各项需求，购置了相关办公办案设备，按照核定编制数招录了聘用制书记员，预算绩效管理情况较好。