重庆市人民检察院第五分院

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市人民检察院第五分院是重庆市委、重庆市检察院为适应重庆市直辖后特殊市情及“两级行政、三级司法”需要，报经中央编委批准，于2006年8月5日成立的正厅级国家法律监督机关，在重庆市渝中区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、巴南区、江津区、永川区、綦江区、荣昌区等9个行政区、重庆市万盛经济技术开发区和重庆高新技术产业开发区核心区域内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）机构设置

本院设有办公室、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检察八部、检察九部、法律政策研究室、政治部干部人事室、政治部宣传教育室、检察业务保障部、检察事务保障部、检务督察部、机关党委办公室、派驻渝都监狱检察室、派驻永川监狱检察室、派驻女子监狱检察室、派驻九龙监狱检察室、派驻渝西监狱检察室等22个内设机构。2024年在编在岗干警181人，退休人员82人，聘用制书记员33人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8393.14万元。收、支与2023年度相比，减少599.06万元，下降6.7%，主要原因一是加快预算执行，结转结余资金有序消化；二是历年基本户结余资金上缴财政，年初结转结余资金较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计8143.79万元，与2023年度相比，增加69.37万元，增长0.9%，主要原因是本年上级单位拨付专案经费、课题费、税务局拨付“三代手续费”等其他收入增加。其中：财政拨款收入8092.25万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入51.53万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余249.36万元。

2.支出情况。2024年度支出合计7974.38万元，与2023年度相比，减少503.69万元，下降5.9%，主要原因一是上年补发部分人员经费，补缴准备期职业年金，本年无此项支出，基本支出减少；二是本年装备采购支出低于上年，项目支出减少。其中：基本支出6872.25万元，占86.2%；项目支出1102.12万元，占13.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余418.77万元，与2023年度相比，减少95.36万元，下降18.6%，主要原因一是本年加快预算执行，结转结余资金有序消化；二是本年将历年基本户结余资金上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8341.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少630.59万元，下降7%。主要原因一是加快预算执行，结转结余资金有序消化；二是历年基本户结余资金上缴财政，年初结转结余资金较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8092.25万元，与2023年度相比，增加17.83万元，增长0.2%。主要原因是本年抚恤金、丧葬费等人员经费收入增加。较年初预算数增加15.64万元，增长0.2%。主要原因是年中追加人员政策清算资金、退休“中人”一次性补贴、职业年金补记资金、抚恤金、丧葬费等，人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余249.36万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7974.38万元，与2023年度相比，减少483.69万元，下降5.7%。主要原因一是上年补发部分人员经费，补缴准备期职业年金，本年无此项支出，基本支出减少；二是本年装备采购支出低于上年，项目支出减少。较年初预算数减少272.23万元，下降3.3%。主要原因是奖金、社保及公积金缴费等人员经费年终未执行完毕，财政按照零结转政策收回。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）公共安全支出6334.17万元，占79.4%，较年初预算数减少348.59万元，下降5.2%，主要原因是一是奖金、社保及公积金缴费等人员经费年终未执行完毕，财政按照零结转政策收回；二是本年部分经费开支计划未执行完毕，结转下年。

（2）社会保障与就业支出951.72万元，占11.9%，较年初预算数增加96.61万元，增长11.3%，主要原因是年中追加一次性健康休养费、退休“中人”一次性补贴等并完成支出。

（3）卫生健康支出303.78万元，占3.8%，较年初预算数减少9.47万元，下降3%，主要原因是医疗保险缴费等人员经费年终未执行完毕，财政按照零结转政策收回。

（4）住房保障支出384.72万元，占4.8%，较年初预算数减少10.77万元，下降2.7%，主要原因是住房公积金支出年终未执行完毕，财政按照零结转政策收回。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余367.24万元，与2023年度相比，减少146.89万元，下降28.6%，主要原因一是本年加快预算执行，结转结余有序消化；二是本年将历年基本户结余资金上缴财政。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6872.25万元。

其中：

人员经费5671.46万元，与2023年度相比，减少293.08万元，下降4.9%，主要原因是上年补发部分人员经费，补缴准备期职业年金，本年无此项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

公用经费1200.79万元，与2023年度相比，增加169.02万元，增长16.4%，主要原因是上年调剂公用经费用于支付准备期职业年金，本年无此情况，故支出高于上年。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、福利费、日常维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计70.09万元，较年初预算数减少122.41万元，下降63.6%，主要原因是加强“三公”经费管理，严控支出确保不超预算。较上年支出数增加39.68万元，增长130.5%，主要原因是公车老旧，本年更新执法执勤用车2台，支出较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少8万元，下降100%，主要原因是本年未安排因公出国。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年与上年均未安排因公出国。

公务车购置费39.97万元，主要用于购置执法执勤用车2台。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降3.7%，主要原因是实际采购价格低于预算金额。较上年支出数增加39.97万元，增长100%，主要原因是上年未购置车辆。

公务车运行维护费28.64万元，主要用于执法办案、机要文件交换、重要公务用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少70.36万元，下降71.1%，主要原因是加强公务用车运行管理，严控支出确保不超预算。较上年支出数减少0.43万元，下降1.5%，主要原因是本年进一步加强公车管理，公车维修费较上年下降。

公务接待费1.48万元，主要用于接待外单位到我部门调研、交流工作，办理各类检察案件，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少42.52万元，下降96.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务接待费用管理。较上年支出数增加0.14万元，增长10.5%，主要原因是因实际工作安排，本年接待人次、批次均较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待15批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.99元，车均购置费19.99万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.30万元，与2023年度相比，减少2.96万元，下降56.3%，主要原因是本年因实际工作安排，会议人次、批次均较上年减少。本年度培训费支出63.89万元，与2023年度相比，减少62.47万元，下降49.4%，主要原因是本年严格控制培训费支出，培训人次、批次均较上年减少。本年度差旅费支出47.38万元，与2023年度相比，减少10.32万元，下降17.9%，主要原因是本年加强公务出差管理，出差人次、批次均较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1200.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、福利费、日常维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加169.02万元，增长16.4%，主要原因是上年调剂机关运行经费用于支付准备期职业年金，本年无此情况，故支出高于上年。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额747.12万元，其中：政府采购货物支出32.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出714.24万元。授予中小企业合同金额725.8万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额717.76万元，占政府采购支出总额的96.1%。主要用于采购办案所需设施设备，劳务外包服务等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个一级项目、4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1102.12万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈秋位 023-68749352

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。