重庆市人民检察院第五分院2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民检察院第五分院是重庆市委、重庆市检察院为适应重庆市直辖后特殊市情及“两级行政、三级司法”需要，报经中央编委批准，于2006年8月5日成立的正厅级国家法律监督机关，在重庆市渝中区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、巴南区、江津区、永川区、綦江区、荣昌区等9个行政区、重庆市万盛经济技术开发区和重庆高新技术产业开发区核心区域内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）单位构成

部门本级内设机构22个，各机构规范简称依次为：办公室、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检察八部、检察九部、法律政策研究室、政治部干部人事室、政治部宣传教育室、检察业务保障部、检察事务保障部、检务督察部、机关党委办公室、派驻渝都监狱检察室、派驻永川监狱检察室、派驻女子监狱检察室、派驻九龙监狱检察室、派驻渝西监狱检察室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8,755.65万元，其中：一般公共预算拨款8,755.65万元；收入比2024年增加509.04万元，主要是一般公共预算拨款增加509.04万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数8,755.65万元，其中：公共安全支出7,110.17万元，社会保障和就业支出918.95万元，卫生健康支出324.56万元，住房保障支出401.97万元；支出比2024年增加509.04万元，主要是基本支出增加154.04万元，项目支出增加355万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8,755.65万元，一般公共预算财政拨款支出8,755.65万元，比2024年增加509.04万元。其中：基本支出7,006.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加154.04万元，主要原因是退休及在职人数增加，人员及公用经费预算相应增加；项目支出1,749万元，主要用于刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察等重点工作，比2024年增加355万元，主要原因一是本年新增成渝金融检察部办案费及一次性项目经费，二是结转收入较上年有所增加。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算192.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用8万元，与上年持平；公务接待费44万元，与上年持平；公务用车运行维护费99万元，与上年持平；公务用车购置费41.5万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1,221.83万元，比2024年增加39.94万元，主要原因为在职人数增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额274.83万元：政府采购货物预算36.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购274.83万元：政府采购货物预算36.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.08万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,749万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆32辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车30辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。

部门预算公开联系人：陈秋位 联系方式：023—68749352