重庆市人民检察院第五分院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市人民检察院第五分院是重庆市委、重庆市检察院为适应重庆市直辖后特殊市情及“两级行政、三级司法”需要，报经中央编委批准，于2006年8月5日成立的正厅级国家法律监督机关，在重庆市渝中区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、巴南区、江津区、永川区、綦江区、荣昌区等9个行政区、重庆市万盛经济技术开发区和重庆高新技术产业开发区核心区域内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）机构设置

本院设有办公室、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检察八部、检察九部、法律政策研究室、政治部干部人事室、政治部宣传教育室、检察业务保障部、检察事务保障部、检务督察部、机关党委办公室、派驻渝都监狱检察室、派驻永川监狱检察室、派驻女子监狱检察室、派驻九龙监狱检察室、派驻渝西监狱检察室等22个内设机构。2023年在编在岗干警180人，退休人员72人，聘用制书记员36人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8992.20万元，支出总计8992.20万元。收支较上年决算数增加558.63万元，增长6.62%，主要原因一是规范公务员津贴补贴改革，本年未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付；二是年初结转结余较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8074.42万元，较上年决算数增加128.72万元，增长1.62%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，本年未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付。其中：财政拨款收入8074.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余917.79万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8478.07万元，较上年决算数增加933.86万元，增长12.38%，主要原因一是本年补发员额绩效奖金差额部分，补缴准备期职业年金，未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付；二是办案、装备采购等项目支出增加。其中：基本支出6996.31万元，占82.52%；项目支出1481.76万元，占17.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余514.13万元，较上年决算数减少375.23万元，下降42.19%，主要原因是本年加快预算执行，办案、装备采购等项目支出增加，结转结余有序消化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8972.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加558.63万元，增长6.64%。主要原因一是规范公务员津贴补贴改革后，本年未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付；二是年初结转结余较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8074.42万元，较上年决算数增加128.72万元，增长1.62%。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，本年未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付。较年初预算数减少0.63万元，下降0.01%。主要原因是年中财政统一追减项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余897.79万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8458.07万元，较上年决算数增加913.86万元，增长12.11%。主要原因一是补发员额绩效奖金差额部分，补缴准备期职业年金，未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付；二是办案、装备采购等项目支出增加。较年初预算数增加12.18万元，增长0.14%。主要原因是年中追加司法救助金、“中人”一次性退休补贴、人员政策清算等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余514.13万元，较上年决算数减少355.23万元，下降40.86%，主要原因是办案、装备采购等项目支出增加，结转结余资金有序消化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出6684.1万元，占79.03%，较年初预算数减少273.42万元，下降3.93%，主要原因是年中调剂公用经费用于补缴准备期职业年金。

（2）社会保障与就业支出1157.93万元，占13.69%，较年初预算数增加297.29万元，增长34.54%，主要原因是年中调剂公用经费用于补缴准备期职业年金。

（3）卫生健康支出307.91万元，占3.64%，较年初预算数增加78.55万元，增长34.25%，主要原因是年中调剂资金用于弥补医疗保险缴费预算不足。

（4）住房保障支出308.13万元，占3.64%，较年初预算数减少90.25万元，下降22.65%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革，住房公积金缴费差额于本年继续补扣，实际缴纳住房公积金小于预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出6996.31万元。其中：人员经费5964.54万元，较上年决算数增加953.13万元，增长19.02%，主要原因是本年补发员额绩效奖金差额部分，补缴准备期职业年金，未休假补贴和年终一次性奖金正常拨付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费1031.77万元，较上年决算数减少145.95万元，下降12.39%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严控公用开支。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.41万元，较年初预算数减少149.59万元，下降83.11%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，严控支出，确保不超预算。较上年支出数减少27.57万元，下降47.55%，主要原因是上年采购执法执勤用车一台，本年未产生公务用车购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排因公出国。支出与上年持平。

公务车购置费0万元，较上年支出数减少25.99万元，下降100.00%，主要原因是上年采购执法执勤用车一台，本年无公务用车购置计划。

公务车运行维护费29.07万元，主要用于执法办案、机要文件交换、重要公务用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少98.93万元，下降77.29%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，严控支出，确保不超预算。较上年支出数减少1.89万元，下降6.10%，主要原因是本年消耗库存油料，油料费用下降。

公务接待费1.34万元，主要用于接待外单位到我单位调研、交流工作，办理各类检察案件，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少42.66万元，下降96.95%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公务接待费用管理。较上年支出数增加0.31万元，增长30.10%，主要原因是本年受疫情影响较上年减弱，公务接待人次、批次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为33辆；国内公务接待11批次137人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.52元，车均购置费0万元，车均维护费0.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.26万元，较上年决算数增加3.06万元，增长139.09%，主要原因是本年受疫情影响较上年减弱，会议人次、批次有所增加。本年度培训费支出126.36万元，较上年决算数增加94.18万元，增长292.67%，主要原因是本年受疫情影响较上年减弱，培训人次、批次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1031.77万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少145.95万元，下降12.39%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严控公用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额96.33万元，其中：政府采购货物支出96.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.85万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额94.85万元，占政府采购支出总额的98.47 %。主要用于采购桌椅等办公家具、电脑及打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个一级项目、8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1211.39万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈秋位023-68749352

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。