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重庆市九龙坡区人民检察院是国家法律监督机关，内设12个职能部门，分别是办公室、政治处、反贪污贿赂局、监察室、公诉科、未成年人犯罪检察科、侦查监督科、控告申诉检察科、民事行政检察科、综合业务管理部、刑事执行检察科、法警大队。主要职能是：打击犯罪，维护社会稳定，促进地区经济和谐稳定发展。其职责是依法侦查国家工作人员涉嫌的贪污贿赂等犯罪，对公安机关提请批捕的刑事案件的批准逮捕和对公安机关移送的案件的审查起诉；履行法律监督职能，接待人民群众和各类组织机构的控告申诉案件。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入4164.29万元，一般公共预算财政拨款支出4164.29万元，比2016年增加1120.31万元。其中：基本支出3575.53万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2016年增加1238.75万元，主要原因是人员政策性增资和司法体制改革增资因素；项目支出588.76万元，主要用于查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出等重点工作，比2016年减少118.44万元，主要原因是支出结构调整。
2017年本单位无政府基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算124.2万元，比2016年减少3.94万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定、精简节约、严格制定公务用车管理制度，杜绝奢侈浪费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费17万元，比2016年减少2.74万元，原因是我院严格控制公务接待，严格按照相关文件规定制定公务接待标准，杜绝奢侈浪费；公务用车运行维护费107.2万元，比2016年减少1.2万元，原因是我院严禁公车私用，规范强化公务用车管理制度。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费747.02万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、国内差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年本单位暂无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 588.76万元。
4、政府性基金预算支出。2017年本单位无政府性基金预算支出。
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表1 |
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重庆市九龙坡区人民检察院财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4,164.29 |
一、本年支出 |
4,164.29 |
4,164.29 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
4,164.29 |
公共安全支出 |
3,524.83 |
3,524.83 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
328.87 |
328.87 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
152.49 |
152.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总数 |
4,164.29 |
支出总数 |
4,164.29 |
4,164.29 |
|
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|
表2 |
||||
|
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||
|
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|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,164.29 |
3,575.53 |
588.76 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,524.83 |
2,936.07 |
588.76 |
|
20404 |
检察 |
3,524.83 |
2,936.07 |
588.76 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,936.07 |
2,936.07 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
588.76 |
|
588.76 |
|
205 |
教育支出 |
9.17 |
9.17 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.17 |
9.17 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.17 |
9.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.87 |
328.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
328.87 |
328.87 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
229.58 |
229.58 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.29 |
99.29 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
152.49 |
152.49 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.49 |
152.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
152.49 |
152.49 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.93 |
148.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.93 |
148.93 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
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|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,575.53 |
2,828.51 |
747.02 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,421.22 |
2,421.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
526.92 |
526.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
632.52 |
632.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
480.64 |
480.64 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
134.15 |
134.15 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
99.29 |
99.29 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
547.70 |
547.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
747.02 |
|
747.02 |
|
30201 |
办公费 |
31.98 |
|
31.98 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30206 |
电费 |
56.54 |
|
56.54 |
|
30207 |
邮电费 |
47.16 |
|
47.16 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
35.14 |
|
35.14 |
|
30211 |
国内差旅费 |
181.20 |
|
181.20 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30216 |
培训费 |
32.07 |
|
32.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30223 |
购买服务 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
36.00 |
|
36.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.32 |
|
6.32 |
|
30229 |
福利费 |
15.81 |
|
15.81 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90.20 |
|
90.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
119.60 |
|
119.60 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
407.29 |
407.29 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.83 |
17.83 |
|
|
30302 |
退休费 |
193.87 |
193.87 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
30.76 |
30.76 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
148.93 |
148.93 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.90 |
15.90 |
|
|
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
2017年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
124.20 |
|
107.20 |
|
107.20 |
17.00 |
|
重庆市九龙坡区人民检察院政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|||
|
重庆市九龙坡区人民检察院部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拔款收入 |
4,164.29 |
公共安全支出 |
3,524.83 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
9.17 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
328.87 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
152.49 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
148.93 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,164.29 |
本年支出合计 |
4,164.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,164.29 |
支出总计 |
4,164.29 |
|
重庆市九龙坡区人民检察院部门收入总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
4,164.29 |
|
4,164.29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,524.83 |
|
3,524.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20404 |
检察 |
3,524.83 |
|
3,524.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
2,936.07 |
|
2,936.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
588.76 |
|
588.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
205 |
教育支出 |
9.17 |
|
9.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
9.17 |
|
9.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
9.17 |
|
9.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.87 |
|
328.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
328.87 |
|
328.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
229.58 |
|
229.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.29 |
|
99.29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
152.49 |
|
152.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.49 |
|
152.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
152.49 |
|
152.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
148.93 |
|
148.93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
148.93 |
|
148.93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
148.93 |
|
148.93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
重庆市九龙坡区人民检察院部门支出总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||||||||||||
|
|
合计 |
4,164.29 |
3,575.53 |
588.76 |
|
|
|
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,524.83 |
2,936.07 |
588.76 |
|
|
|
||||||||||||
|
20404 |
检察 |
3,524.83 |
2,936.07 |
588.76 |
|
|
|
||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
2,936.07 |
2,936.07 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
588.76 |
|
588.76 |
|
|
|
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.87 |
328.87 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
328.87 |
328.87 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
229.58 |
229.58 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.29 |
99.29 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
152.49 |
152.49 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.49 |
152.49 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
152.49 |
152.49 |
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221 |
住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
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22102 |
住房改革支出 |
148.93 |
148.93 |
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2210201 |
住房公积金 |
148.93 |
148.93 |
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