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重庆市九龙坡区人民检察院2021年部门预算情况说明

时间：2021-02-26　　作者：管理员　　新闻来源：九龙坡检察　　【字号：大 | 中 | 小】

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　本院是国家的法律监督机关，主要职能为通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威。主要职责是:

　　1.向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；

　　2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　4.依照法律规定提起公益诉讼；

　　5.对诉讼活动实行法律监督；

　　6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　7.对看守所的执法活动实行法律监督；

　　8.受理公民控告、申诉和检举；

　　9.法律规定的其他职权。

　　（二）单位构成

　　本院内设11个职能部门，分别是：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检察业务保障部、派驻高新区检察室。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2021年年初预算数4075.42万元,其中：一般公共预算财政拨款4075.42万元。收入较2020年增加89.22万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加89.22万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数4075.42万元，其中：公共安全支出3422.95万元,教育支出7.56万元,社会保障和就业支出371.39万元,卫生健康支出135.41万元,住房保障支出138.11万元。支出预算较2020年增加89.22万元，主要是基本支出预算增加64.92万元，项目支出预算增加24.3万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款收入4075.42万元，一般公共预算财政拨款支出4075.42万元，比2020年增加89.22万元，其中：基本支出3298.42万元，比2020年增加64.92万元，主要原因是是增人增资，主要用于保障我院在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出777万元，比2020年增加24.3万元，进一步提高了年初预算到位率，主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等重点工作。

　　2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算120.5万元，比去年增加0.9万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与2020年持平；主要原因是本部门没有出国（境）考察及学习计划；公务接待费17万元，比2020年增加3.7万元，主要原因是紧紧围绕“四大检察”“十大业务”，加强成渝双城经济圈交流，预计接待人次较上年度有所增加；公务用车运行维护费103.5万元，比2020年减少2.8万元，主要原因是我院进一步严格落实公车使用规定，严禁公车私用，预计公车运行维护成本会下降；公务用车购置0万元，与2020年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费866.99万元，比上年增加15.11万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2.政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

　　3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款777万元。

　　4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆18 辆，均为执勤执法用车。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：成燕妮联系方式：023-63426102

表一
重庆市九龙坡区人民检察院财政拨款收支总表

																																												单位：万元
收入												支出
项目								预算数				项目							合计						一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款									国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入								4,075.42				一、本年支出							4,075.42						4,075.42
一般公共预算拨款								4,075.42				公共安全支出							3,422.95						3,422.95
政府性基金预算拨款												教育支出							7.56						7.56
国有资本经营预算拨款												社会保障和就业支出							371.39						371.39
二、上年结转												卫生健康支出							135.41						135.41
一般公共预算拨款												住房保障支出							138.11						138.11
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

												二、结转下年

收入总数								4,075.42				支出总数							4,075.42						4,075.42
表二
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表

																																																		单位：万元
功能分类科目																													2021年预算数
科目编码										科目名称																			小计										基本支出											项目支出
										合计																			4,075.42										3,298.42											777.00
204										公共安全支出																			3,422.95										2,645.95											777.00
20404										检察																			3,422.95										2,645.95											777.00
2040401										行政运行																			2,645.95										2,645.95
2040402										一般行政管理事务																			218.00																					218.00
2040410										检察监督																			559.00																					559.00
205										教育支出																			7.56										7.56
20508										进修及培训																			7.56										7.56
2050803										培训支出																			7.56										7.56
208										社会保障和就业支出																			371.39										371.39
20805										行政事业单位养老支出																			371.39										371.39
2080501										行政单位离退休																			22.27										22.27
2080505										机关事业单位基本养老保险缴费支出																			184.15										184.15
2080506										机关事业单位职业年金缴费支出																			92.07										92.07
2080599										其他行政事业单位养老休支出																			72.90										72.90
210										卫生健康支出																			135.41										135.41
21011										行政事业单位医疗																			135.41										135.41
2101101										行政单位医疗																			109.33										109.33
2101199										其他行政事业单位医疗支出																			26.08										26.08
221										住房保障支出																			138.11										138.11
22102										住房改革支出																			138.11										138.11
2210201										住房公积金																			138.11										138.11
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																																											单位：万元
经济分类科目																		2021年基本支出
科目编码				科目名称														合计												人员经费													公用经费
				合计														3,298.42												2,431.43													866.99
301				工资福利支出														2,332.43												2,332.43
30101				基本工资														571.08												571.08
30102				津贴补贴														511.08												511.08
30103				奖金														351.57												351.57
30108				机关事业单位基本养老保险缴费														184.15												184.15
30109				职业年金缴费														92.07												92.07
30110				职工基本医疗保险缴费														109.33												109.33
30112				其他社会保障缴费														9.20												9.20
30113				住房公积金														138.11												138.11
30114				医疗费														19.68												19.68
30199				其他工资福利支出														346.16												346.16
302				商品和服务支出														866.99																									866.99
30201				办公费														26.72																									26.72
30205				水费														11.50																									11.50
30206				电费														20.00																									20.00
30207				邮电费														45.00																									45.00
30209				物业管理费														21.42																									21.42
30211				差旅费														220.00																									220.00
30215				会议费														20.00																									20.00
30216				培训费														16.13																									16.13
30217				公务接待费														17.00																									17.00
30228				工会经费														56.40																									56.40
30229				福利费														17.13																									17.13
30231				公务用车运行维护费														103.50																									103.50
30239				其他交通费用														113.32																									113.32
30299				其他商品和服务支出														178.87																									178.87
303				对个人和家庭的补助														99.00												99.00
30301				离休费														22.27												22.27
30307				医疗费补助														6.40												6.40
30399				其他对个人和家庭的补助														70.33												70.33
表四
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表

																																																	单位：万元
2021年预算数
合计							因公出国（境）费							公务用车购置及运行费																																			公务接待费
														小计										公务用车购置费												公务用车运行费
120.50							0.00							103.50										0.00												103.50													17.00
表五
重庆市九龙坡区人民检察院政府性基金预算支出表

																																																				单位：万元
科目编码						科目名称																									本年政府性基金预算财政拨款支出
																															合计														基本支出							项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市九龙坡区人民检察院部门收支总表

																																								单位：万元
收入																						支出
项目											预算数											项目																		预算数
一、本年收入											4,075.42											一、本年支出																		4,075.42
一般公共预算拨款											4,075.42											公共安全支出																		3,422.95
政府性基金预算拨款																						教育支出																		7.56
国有资本经营预算拨款																						社会保障和就业支出																		371.39
事业预算收入																						卫生健康支出																		135.41
事业经营预算收入																						住房保障支出																		138.11
其他预算收入



本年收入合计											4,075.42											本年支出合计																		4,075.42
用事业基金弥补收支差额																						结转下年
上年结转
收入总计											4,075.42											支出总计																		4,075.42
表七
重庆市九龙坡区人民检察院部门收入总表

																																																						单位：万元
科目															合计						上年结转					一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入					事业收入预算									事业单位经营收入预算		其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称																																								非教育收费收入预算					教育收费收预算入
合计															4,075.42											4,075.42
204		公共安全支出													3,422.95											3,422.95
20404		检察													3,422.95											3,422.95
2040401		行政运行													2,645.95											2,645.95
2040402		一般行政管理事务													218.00											218.00
2040410		检察监督													559.00											559.00
205		教育支出													7.56											7.56
20508		进修及培训													7.56											7.56
2050803		培训支出													7.56											7.56
208		社会保障和就业支出													371.39											371.39
20805		行政事业单位养老支出													371.39											371.39
2080501		行政单位离退休													22.27											22.27
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													184.15											184.15
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													92.07											92.07
2080599		其他行政事业单位养老休支出													72.90											72.90
210		卫生健康支出													135.41											135.41
21011		行政事业单位医疗													135.41											135.41
2101101		行政单位医疗													109.33											109.33
2101199		其他行政事业单位医疗支出													26.08											26.08
221		住房保障支出													138.11											138.11
22102		住房改革支出													138.11											138.11
2210201		住房公积金													138.11											138.11
表八
重庆市九龙坡区人民检察院部门支出总表

																																														单位：万元
科目编码					科目名称												合计			基本支出							项目支出						上缴上级支出					事业单位经营支出								对下级单位补助支出
					合计												4,075.42			3,298.42							777.00
204					公共安全支出												3,422.95			2,645.95							777.00
20404					检察												3,422.95			2,645.95							777.00
2040401					行政运行												2,645.95			2,645.95
2040402					一般行政管理事务												218.00										218.00
2040410					检察监督												559.00										559.00
205					教育支出												7.56			7.56
20508					进修及培训												7.56			7.56
2050803					培训支出												7.56			7.56
208					社会保障和就业支出												371.39			371.39
20805					行政事业单位养老支出												371.39			371.39
2080501					行政单位离退休												22.27			22.27
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出												184.15			184.15
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出												92.07			92.07
2080599					其他行政事业单位养老休支出												72.90			72.90
210					卫生健康支出												135.41			135.41
21011					行政事业单位医疗												135.41			135.41
2101101					行政单位医疗												109.33			109.33
2101199					其他行政事业单位医疗支出												26.08			26.08
221					住房保障支出												138.11			138.11
22102					住房改革支出												138.11			138.11
2210201					住房公积金												138.11			138.11
表九
重庆市九龙坡区人民检察院政府采购预算明细表
																																																单位：万元
项目	合计		上年结转						一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入							事业收入预算											事业单位经营收入预算							其他收入预算							用事业基金弥补收支差额
																							非教育收费收入预算					教育收费收入预算

（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。）
表十
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市九龙坡区人民检察院		支出预算总量	4,075.42
部门（单位）名称	重庆市九龙坡区人民检察院		其中：部门预算支出	4,075.42
当年整体绩效目标	我院全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记视察重庆重要讲话精神，正确履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能。一是切实扛起政治责任，在维护平安稳定中筑牢检察担当；二是坚决树牢宗旨意识，在守护民生福祉中展现检察情怀；三是坚持聚焦公益保护，在助力依法行政中贡献检察智慧；四是持续更新监督理念，在维护司法公正中体现检察作为；五是全面落实改革要求，在参与社会治理中担起检察责任；六是全力狠抓自身建设，在强化政治自觉中打造检察铁军；七是努力维护司法公信，在接受人民监督中彰显检察自觉。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	培训人次	5	人	≥	50
	信息发布数量	5	个	≥	80
	市级检查业务考评得分	10	分	≥	90
	办结案件数量	20	件	≥	3000
	设备质量合格率	10	%	≥	95
	案件信息公开率	10	%	≥	90
	案件审结率	10	%	≥	90

表十一
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
					单位：万元
专项资金名称	聘用制人员经费			业务主管部门	重庆市九龙坡区人民检察院
当年预算	150			市级支出	150
当年预算	150			补助区县
项目概况	为保障我院检察业务工作更好地开展，进一步深化司法责任制和人员分类管理改革，我院根据检察机关书记员总量与员额检察官数量大体0.85:1的比例配比书记员，经费主要用于进一步加强聘用制书记员队伍建设，保障聘用制书记员的工资、社保和住房公积金等福利。根据重庆市人民检察院、重庆市财政局《关于规范全市检察机关聘用制书记员薪酬保障工作的通知》渝检会[2018]14号的相关要求，对聘用制书记员实行“总额控制、分类核定、以费管人、绩效考核”的原则予以保障，目的在于保持书记员队伍的稳定性，保障各级检察院业务的正常开展。
立项依据	“两高”和人社部、财政部印发《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》、《重庆市检察机关聘用制书记员管理办法》、《重庆市人民检察院、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市检察机关聘用制书记员管理办法>的通知》(渝检会〔2018〕13号)、《重庆市人民检察院、重庆市财政局<关于规范全市检察机关聘用制书记员薪酬保障工作的通知>》（渝检会〔2018〕14号）
当年绩效目标	按照“总额控制、分类核定、以费管人、绩效考核”的原则对聘用人员进行管理，提高办理案件记录、接收、保管、整理、装订案卷材料等工作的效率，减少办案时间、加快办案进度；合理控制聘用人员数量，按时发放聘用制书记员工资，做好相关考核工作，让资金用有所值。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用制书记员数量	20	%	≥	24
	聘用制书记员绩效考核合格率	40	%	≥	90
	聘用制书记员工资发放及时率	40	%	=	100