您的位置：首页>重庆市九龙坡区人民检察院>检务公开>预决算公开

重庆市九龙坡区人民检察院2019年度部门决算情况说明

时间：2020-08-24　　作者：管理员　　新闻来源：九龙坡检察　　【字号：大 | 中 | 小】

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。本院是国家的法律监督机关，主要职能为通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威。主要职责是:

　　1.向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；

　　2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　4.依照法律规定提起公益诉讼；

　　5.对诉讼活动实行法律监督；

　　6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　7.对看守所的执法活动实行法律监督；

　　8.受理公民控告、申诉和检举；

　　9.法律规定的其他职权。

　　（二）机构设置。根据上述职责，本院内设11个职能部门，分别是：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检务保障部、派驻高新区检察室。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2019年度收入总计6,406.07万元，支出总计6,406.07万元。收支较上年决算数增加29.78万元，增长0.47%，主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。

　　2.收入情况。2019年度收入合计6,176.82万元，较上年决算数增加283.19万元，增长4.81%，主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。其中：财政拨款收入5,195.49万元，占84.11%；其他收入981.33万元，占15.89%。此外，年初结转和结余229.25万元。

　　3.支出情况。2019年度支出合计6,139.81万元，较上年决算数增加3.99万元，增长0.06%，主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。其中：基本支出4,752.06万元，占77.4%；项目支出1,387.75万元，占22.6%。

　　4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余266.27万元，较上年决算数减少33.77万元，下降14.52%，主要原因是办公业务用房改建装修资金结转结余减少。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计5,212.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加722.42万元，增长16.09%。主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,195.49万元，较上年决算数增加705.51万元，增长15.71%。主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。较年初预算数增加940.79万元，增长22.11%。主要原因是调整追加业务办案经费、未成年人社会支持体系建设项目、聘用制书记员保障经费及增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余16.91万元。

　　2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,212.4万元，较上年决算数增加739.32万元，增长16.53%。主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。较年初预算数增加957.7万元，增长22.51%。主要原因是调整追加业务办案经费支出、未成年人社会支持体系建设项目支出、聘用制书记员保障经费支出及增人增资支出。

　　3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少16.91万元，下降100%，主要原因是国办发﹝2018﹞112号文件增资的年初结转结余已经发放。

　　4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）公共安全支出4,454.93万元，占85.47%，较年初预算数增加966.2万元，增长27.69%，主要原因是调整追加业务办案经费支出、未成年人社会支持体系建设项目、聘用制书记员保障经费及增人增资。

　　（2）教育支出7.45万元，占0.14%，与年初预算数持平。

　　（3）社会保障与就业支出432.8万元，占8.3%，较年初预算数8.5万元，1.93%，主要原因是追加一次性退休补贴以及增人增资。

　　（4）卫生健康支出159.37万元，占3.06%，与年初预算数持平。

　　（5）住房保障支出157.85万元，占3.03%，与年初预算数持平。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共财政拨款基本支出4,509.38万元。其中：人员经费3,725.23万元，较上年决算数增加688.86万元，增长22.69%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费784.15万元，较上年决算数减少256.35万元，下降24.64%，主要原因是进一步发扬艰苦奋斗和勤俭节约的精神，从严控制公用经费，加强节约型机关建设，公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、咨询费、手续费。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2019年度“三公”经费支出共计105.65万元，较年初预算数减少18.55万元，下降14.94%；较上年支出数减少4.32万元，下降3.93%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2019年度本部门因公出国（境）费用6.23万元，主要是用于赴英国学习对抗式庭审模式。费用支出较年初预算数增加6.23万元，增长100%；较上年支出数增加6.23万元，增长100%，主要原因是派1名干警到英国学习对抗式庭审模式。

　　公务车购置费38.78万元，主要用于购买执法执勤用车2辆。费用支出较年初预算数增加38.78万元，增长100%；较上年支出数增加38.78万元，增长100%，主要原因是本年度按相关制度规定更换执法执勤用车2辆。

　　公务车运行维护费43.79万元，主要用于开展检察业务、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少63.41万元，下降59.15%；较上年支出数减少49.28万元，下降52.95%，主要原因是：进一步是加强预算管理，严格落实公车使用规定，从严控制公车运行经费，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费16.85万元，主要用于接待其他检察机关以及相关部门到本部门学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降0.88%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置2辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待489批次1,869人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.15元，车均购置费19.39万元，车均维护费2.43万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出784.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少256.35万元，下降24.64%，主要原因是进一步加强节约型机关建设，从严控制机关运行经费，机关运行成本有所下降。

　　此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少4.07万元，下降100%，主要原因是上年度本院承办2场检察系统全国性会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出114.56万元，较上年决算数增加93.35万元，增长440.12%，主要原因是深入贯彻重庆市人民检察院争创“学习型”检察院的精神，围绕“四大检察”“十大业务”，进一步提升干警综合素质，着重提升干警办理扫黑除恶、公益诉讼、金融犯罪及涉众型案件的业务能力，进一步加强业务培训和学习。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额577.84万元，其中：政府采购货物支出58.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出519.81万元。授予中小企业合同金额577.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额577.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本院办公业务大楼物业及食堂管理服务。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金357.11万元，从评价情况来看，项目立项符合我院职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理规范，资金管理科学，资金使用效率高；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，法律效果明显，社会效益较显著，群众满意度高。

　　（二）绩效自评结果

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	办案业务费			联系人　　及电话	张敏023-63436108
主管部门	重庆市九龙坡区人民检察院			预算单位	重庆市九龙坡区人民检察院
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未到100%原因，下一步措施
	年度总金额	372.66	357.11	357.11	100%
	其中：　　市级支出	310	294.5	294.5	/
	补助区县	0	0	0	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标市级完成情况
年度总体目标	深入贯彻以审判为中心的司法制度改革及落实司法规范化，全面履行法律监督职责，保障犯罪嫌疑人、被害人及其近亲属权利，依法严厉打击违法犯罪，维护九龙坡区社会稳定，大力推进平安九龙坡建设。深入推进扫黑除恶专项斗争，加大公益诉讼案件办理力度，发挥公益诉讼职能助推社会治理，抓好认罪认罚从宽制度落地见效，加强协调配合提升工作成效，积极参与社会治安综合治理。			全面履行法律监督职能，紧紧围绕经济社会发展大局，积极参与检察环节社会治理创新。在全市基层检察院目标管理绩效考核中综合排名第二，刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等主要工作指标居全市前列。审查逮捕案件、审查起诉案件总量位列全市第二，办理的黑恶势力犯罪案件数量居全市第一，行政机关对检察建议的回复整改率100%，7日内程序回复、3个月内办理过程或结果答复均为100%，群众重复信访同比下降10％，认罪认罚从宽制度适用率远高于全国和全市平均适用率。
绩效目标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位率	%	100	100
	资金使用合规	%	100	100
	批准逮捕、移送审查起诉案件数	件	2900	2973
	办理扫黑除恶类犯罪案件人数	人	200	223
	公益诉讼案件立案量	件	50	55
	认罪认罚率	%	70%	84.02%
	法治宣传活动场次	次	50	55
其他说明	无

　　办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好，我院紧紧围绕经济社会发展大局，全面履行法律监督职能，积极参与检察环节社会治理创新，各项工作成效显著。项目全年预算数为357.11万元，执行数为357.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在全市基层检察院目标管理绩效考核中综合排名第二，批准逮捕及审查起诉案件量达高2973件，案件总量位列全市第二，其中办理的黑恶势力犯罪案件数量居全市第一，认罪认罚从宽制度适用率高达84.02%，远高于全国和全市平均适用率，刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等主要工作指标居全市前列。然而，我院绩效评价体系存在指标设置不够科学的问题，主要原因是对资金使用的绩效评价的经验不够丰富。下一步改进措施，一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。三是加强监督，及时沟通。实际工作中绩效管理是一项基础管理，需要投入大量的人力与时间，要加强对绩效考核的监督、检查，针对工作中出现的不足，要及时更正，让绩效管理有序开展。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-63426108。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	5,195.49	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	5,382.33
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	7.45
六、其他收入	981.33	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	432.80
		九、卫生健康支出	159.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	157.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	6,176.82	本年支出合计	6,139.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	229.25	年末结转和结余	266.27
总计	6,406.07	总计	6,406.07
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

　　公开02表

　　公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院

　　单位：万元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　功能分类科目编码

　　项目（按“项”级功能分类科目）

　　小计

　　其中：教育收费

　　合计

　　6,176.82

　　5,195.49

　　981.33

　　204

　　公共安全支出

　　5,419.35

　　4,438.02

　　981.33

　　20404

　　检察

　　5,419.35

　　4,438.02

　　981.33

　　2040401

　　行政运行

　　3,871.54

　　3,628.86

　　242.68

　　2040402

　　一般行政管理事务

　　888.75

　　150.10

　　738.65

　　2040410

　　检察监督

　　647.06

　　2040499

　　其他检察支出

　　12.00

　　205

　　教育支出

　　7.45

　　20508

　　进修及培训

　　7.45

　　2050803

　　培训支出

　　7.45

　　208

　　社会保障和就业支出

　　432.80

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　432.80

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　75.71

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　198.02

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　90.98

　　2080599

　　其他行政事业单位离退休支出

　　68.09

　　210

　　卫生健康支出

　　159.37

　　21011

　　行政事业单位医疗

　　159.37

　　2101101

　　行政单位医疗

　　159.37

　　221

　　住房保障支出

　　157.85

　　22102

　　住房改革支出

　　157.85

　　2210201

　　住房公积金

　　157.85

　　备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		6,139.81	4,752.06	1,387.75
204	公共安全支出	5,382.34	3,994.59	1,387.75
20404	检察	5,382.34	3,994.59	1,387.75
2040401	行政运行	3,888.45	3,888.45
2040402	一般行政管理事务	834.83		834.83
2040410	检察监督	647.06	106.14	540.92
2040499	其他检察支出	12.00		12.00
205	教育支出	7.45	7.45
20508	进修及培训	7.45	7.45
2050803	培训支出	7.45	7.45
208	社会保障和就业支出	432.80	432.80
20805	行政事业单位离退休	432.80	432.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.71	75.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.02	198.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.09	68.09
210	卫生健康支出	159.37	159.37
21011	行政事业单位医疗	159.37	159.37
2101101	行政单位医疗	159.37	159.37
221	住房保障支出	157.85	157.85
22102	住房改革支出	157.85	157.85
2210201	住房公积金	157.85	157.85
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,195.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	4,454.93	4,454.93
		五、教育支出	7.45	7.45
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	432.80	432.80
		九、卫生健康支出	159.37	159.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	157.85	157.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	5,195.49	本年支出合计	5,212.40	5,212.40
年初财政拨款结转和结余	16.91	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	16.91
二、政府性基金预算财政拨款
总计	5,212.40	总计	5,212.40	5,212.40
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院							单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		16.91	5,195.49	5,212.40	4,509.38	703.02
204	公共安全支出	16.91	4,438.02	4,454.93	3,751.91	703.02
20404	检察	16.91	4,438.02	4,454.93	3,751.91	703.02
2040401	行政运行	16.91	3,628.86	3,645.77	3,645.77
2040402	一般行政管理事务		150.10	150.10		150.10
2040410	检察监督		647.06	647.06	106.14	540.92
2040499	其他检察支出		12.00	12.00		12.00
205	教育支出		7.45	7.45	7.45
20508	进修及培训		7.45	7.45	7.45
2050803	培训支出		7.45	7.45	7.45
208	社会保障和就业支出		432.80	432.80	432.80
20805	行政事业单位离退休		432.80	432.80	432.80
2080501	归口管理的行政单位离退休		75.71	75.71	75.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.02	198.02	198.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		90.98	90.98	90.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出		68.09	68.09	68.09
210	卫生健康支出		159.37	159.37	159.37
21011	行政事业单位医疗		159.37	159.37	159.37
2101101	行政单位医疗		159.37	159.37	159.37
221	住房保障支出		157.85	157.85	157.85
22102	住房改革支出		157.85	157.85	157.85
2210201	住房公积金		157.85	157.85	157.85
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,543.15	302	商品和服务支出	782.00	310	资本性支出	2.15
30101	基本工资	644.45	30201	办公费	49.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	590.39	30202	印刷费	6.52	31002	办公设备购置
30103	奖金	995.69	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	12.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	198.02	30206	电费	12.26	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	90.98	30207	邮电费	67.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	118.54	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.68	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	150.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	338.27	30212	因公出国（境）费用	6.17	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	48.96	30213	维修（护）费	9.52	31013	公务用车购置	2.15
30199	其他工资福利支出	514.27	30214	租赁费	19.84	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	182.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	22.96	30216	培训费	46.27	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	16.35	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	38.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	17.06	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	67.54	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	3.98	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.94	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出	106.59	30239	其他交通费用	129.05	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	90.74	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,725.23	公用经费合计					784.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区人民检察院				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	784.15
（一）支出合计	124.20	105.65	（一）行政单位	784.15
1．因公出国（境）费		6.23	（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	107.20	82.57	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		38.78	（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	107.20	43.79	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	17.00	16.85	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	17.00	16.85	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	15
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	1	8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	18	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	489	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	577.84
6．国内公务接待人次（人）	—	1,869	1．政府采购货物支出	58.03
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	519.81
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	577.84
二、会议费	30.00		其中：授予小微企业合同金额	577.84
三、培训费	16.50	114.56
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。