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重庆市九龙坡区人民检察院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一） 职能职责
本院是国家的法律监督机关，主要职能为通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威。主要职责是:
1.向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.受理公民控告、申诉和检举；
9.法律规定的其他职权。
（二）单位构成
本院内设11个职能部门，分别是：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检察业务保障部、派驻高新区检察室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数3986.20万元，其中：一般公共预算拨款3986.20万元，收入较去年减少268.5 万元，主要是一般公共预算拨款减少268.5 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3986.20万元，其中：公共安全支出预算3359.81万元，教育支出预算7.46万元，社会保障和就业支出预算351.80万元，卫生健康支出预算134.90万元，住房保障支出预算132.23万元。支出预算较去年总体减少268.5万元，主要是基本支出预算减少533.54万元，项目支出预算增加265.04万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3986.20万元，一般公共预算财政拨款支出3986.20万元，比2019年减少268.5万元。其中：基本支出3233.50万元，比2019年减少533.54万元，主要原因是监察体制改革后人员减少，主要用于保障我院在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出752.70万元，比2019年增加265.04万元，主要原因是是进一步提高了年初预算到位率，主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等重点工作。
2020年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算119.6万元，比2019年减少4.6万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2019年持平，主要原因是本部门没有出国（境）考察及学习计划；公务接待费 13.3万元，比2019年减少3.7万元，主要原因是我院进一步强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，预计公务接待费下降；公务用车运行维护费106.3万元，比2019年减少0.9万元，主要原因是我院进一步严格落实公车使用规定，严禁公车私用，预计公车运行维护成本会下降；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费851.88万元，比上年减少133.27万元，主要原因为监察体制改革后人员减少，机关运行经费总额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款752.70 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆18 辆，均为执勤执法用车。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆 。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：成燕妮 联系方式：63426102
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表1 |
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重庆市九龙坡区人民检察院财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
3,986.20 |
一、本年支出 |
3,986.20 |
3,986.20 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3,986.20 |
公共安全支出 |
3,359.81 |
3,359.81 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
351.80 |
351.80 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
134.90 |
134.90 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
132.23 |
132.23 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营收入 |
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二、结转下年 |
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本年收入合计 |
3,986.20 |
本年支支出合计 |
3,986.20 |
3,986.20 |
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表2 |
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重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2020年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,986.20 |
3,233.50 |
752.70 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,359.81 |
2,607.11 |
752.70 |
|
20404 |
检察 |
3,359.81 |
2,607.11 |
752.70 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,607.11 |
2,607.11 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
158.00 |
|
158.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
594.70 |
|
594.70 |
|
205 |
教育支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.46 |
7.46 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.80 |
351.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.80 |
351.80 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.27 |
22.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.30 |
176.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.15 |
88.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
65.08 |
65.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
134.90 |
134.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.90 |
134.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.26 |
109.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.64 |
25.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
132.23 |
132.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
132.23 |
132.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
132.23 |
132.23 |
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|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
3,233.50 |
2,381.62 |
851.88 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,290.32 |
2,290.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
532.01 |
532.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
505.17 |
505.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
380.52 |
380.52 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
176.30 |
176.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.15 |
88.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.26 |
109.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.82 |
8.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
132.23 |
132.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.04 |
19.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
338.82 |
338.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
851.88 |
|
851.88 |
|
30201 |
办公费 |
42.00 |
|
42.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30206 |
电费 |
34.10 |
|
34.10 |
|
30207 |
邮电费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
41.15 |
|
41.15 |
|
30211 |
差旅费 |
251.00 |
|
251.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.36 |
|
3.36 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
16.49 |
|
16.49 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.30 |
|
13.30 |
|
30226 |
劳务费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30228 |
工会经费 |
32.04 |
|
32.04 |
|
30229 |
福利费 |
15.96 |
|
15.96 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
106.30 |
|
106.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
108.60 |
|
108.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.98 |
|
61.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.30 |
91.30 |
|
|
30301 |
离休费 |
22.27 |
22.27 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
62.43 |
62.43 |
|
|
表4 |
|
|
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|
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
2020年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
119.60 |
|
106.30 |
|
106.30 |
13.30 |
|
表5 |
|
|
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|
|
重庆市九龙坡区人民检察院政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
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|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。 |
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表6 |
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|
重庆市九龙坡区人民检察院部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,986.20 |
一、本年支出 |
3,986.20 |
|
一般公共预算拨款 |
3,986.20 |
公共安全支出 |
3,359.81 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
7.46 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
351.80 |
|
事业预算收入 |
|
卫生健康支出 |
134.90 |
|
事业经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
132.23 |
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,986.20 |
本年支出合计 |
3,986.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
3,986.20 |
支出总计 |
3,986.20 |
|
表7 |
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|
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|
重庆市九龙坡区人民检察院部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
||||||||
|
合计 |
|
3,986.20 |
|
3,986.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,359.81 |
|
3,359.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3,359.81 |
|
3,359.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,607.11 |
|
2,607.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
158.00 |
|
158.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
594.70 |
|
594.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.80 |
|
351.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.80 |
|
351.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.27 |
|
22.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.30 |
|
176.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.15 |
|
88.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
65.08 |
|
65.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
134.90 |
|
134.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.90 |
|
134.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.26 |
|
109.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.64 |
|
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
132.23 |
|
132.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
132.23 |
|
132.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
132.23 |
|
132.23 |
|
|
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|
表8 |
|
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|
重庆市九龙坡区人民检察院部门支出总表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
3,986.20 |
3,233.50 |
752.70 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,359.81 |
2,607.11 |
752.70 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3,359.81 |
2,607.11 |
752.70 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,607.11 |
2,607.11 |
|
|
|
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2040402 |
一般行政管理事务 |
158.00 |
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158.00 |
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2040410 |
检察监督 |
594.70 |
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594.70 |
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205 |
教育支出 |
7.46 |
7.46 |
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20508 |
进修及培训 |
7.46 |
7.46 |
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2050803 |
培训支出 |
7.46 |
7.46 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
351.80 |
351.80 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.80 |
351.80 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
22.27 |
22.27 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.30 |
176.30 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.15 |
88.15 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
65.08 |
65.08 |
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210 |
卫生健康支出 |
134.90 |
134.90 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
134.90 |
134.90 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
109.26 |
109.26 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.64 |
25.64 |
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221 |
住房保障支出 |
132.23 |
132.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
132.23 |
132.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
132.23 |
132.23 |
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表9 |
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重庆市九龙坡区人民检察院政府采购预算明细表 单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入 |
教育收费收入 |
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合计: |
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备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。 |
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