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重庆市九龙坡区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。本院是国家的法律监督机关,主要职能为通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威。主要职责是:
(1)向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督;
(2)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(3)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(4)依照法律规定提起公益诉讼;
(5)对诉讼活动实行法律监督;
(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(7)对看守所的执法活动实行法律监督;
(8)受理公民控告、申诉和检举;
(9)法律规定的其他职权。
(二)机构设置。根据上述职责,本院内设职能部门共11个:检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检察业务保障部、派驻高新区检察室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位数为零。
(四)机构改革情况。无。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计6,376.29万元,支出总计6,376.29万元。收支较上年决算数减少398.89万元、下降5.89%,主要原因是办公业务用房改建装修资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,893.63万元,较上年决算减少881.55万元,下降13.01%,主要原因是办公业务用房改建装修拨付资金减少。其中:财政拨款收入4,489.98万元,占76.18%;其他收入1,403.65万元,占23.82%。此外,年初结转和结余482.66万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,143.80万元,较上年决算数减少148.71万元,下降2.36%,主要原因是办公业务用房改建装修资金支出减少。其中:基本支出4,343.18万元,占70.69%;项目支出1,800.62万元,占29.31%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余232.50万元,较上年决算数减少250.16万元,下降51.83%,主要原因是办公业务用房改建装修资金结转结余减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,489.98万元,较上年决算数减少15.47万元,下降0.34%。主要原因是监察体制改革后不再保障转隶人员公用经费和办案经费。较年初预算数增加475.30万元,增长11.84%。主要原因是年中追加安排办公业务大楼运行维护费158.00万元、扫黑除恶资金专项资金50.00万元、司法救助资金3.00万元、一次性退休补贴4.97万元以及增人增资。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,473.08万元,较上年决算数减少32.37万元,下降0.72%。主要原因是主要原因是监察体制改革后不再保障转隶人员公用经费和办案经费。较年初预算数增加458.40万元,增长11.42%。主要原因是中追加安排办公业务大楼运行维护费158.00万元、扫黑除恶资金专项资金50.00万元、司法救助资金3.00万元、一次性退休补贴4.97万元以及增人增资。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余16.91万元,较上年决算数增加16.91万元,主要原因是结转国办发﹝2018﹞112号文本院员额检察官增资。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出3,718.36万元,占83.13%,较年初预算数增加434.36万元,增长13.23%,主要原因是追加安排办公业务大楼运行维护费158.00万元、扫黑除恶资金专项资金50.00万元、司法救助资金3.00万元以及同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加。
(2)教育支出9.14万元,占0.20%,费用支出与年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出436.13万元,占9.75%,较年初预算数增加24.04万元,增长5.83%,主要原因是追加安排一次性退休补贴4.97万元以及增人增资。
(4)医疗卫生与计划生育支出155.62万元,占3.48%,费用支出与年初预算数持平。
(5)住房保障支出153.83万元,占3.44%,费用支出与年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,076.88万元。其中:人员经费3,036.37万元,较上年决算数增加135.74万元,增长4.68%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,040.50万元,较上年决算数增加386.82万元,增长59.18%,主要原因办公业务大楼运行维护费增加以及案件受理量和办案成本增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、咨询费、手续费。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门“三公”经费支出共计109.97万元,较年初预算数减少31.73万元,下降22.39%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排部门人员出国出访。较上年支出数减少14.22万元,下降11.45%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排部门人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元,费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少31.95万元,下降100.00%,主要原因是从严控制车辆新购,本年度未安排车辆采购计划。
公务车运行维护费93.07万元,主要用于展检察业务、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少29.13万元,下降23.84%,主要原因是加强预算管理,从严控制公车运行经费。较上年支出数增加11.17万元,增长13.64%,主要原因是司法体制改革后,案件受理量大幅上升,执法执勤用车超负荷运转,公车运行维护费较上年度增加。
公务接待费16.90万元,主要用于接待其他检察机关以及相关部门到本部门学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.60万元,下降13.33%,主要原因是加强预算管理,从严控制公务接待经费。较上年支出数增加6.56万元,增长63.44%,主要原因是贯彻落实深入基层调研的精神,加强与其他单位的交流,接待人次较上年度有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况。2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待615批次1,588人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费106.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,040.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加386.82万元,增长59.18%,主要原因是办公业务大楼运行维护费增加以及案件受理量和办案成本增加导致机关运行经费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,涉及资金393.19万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金50万元,从评价情况来看,项目立项符合我院职责和相关管理规定,绩效目标明确,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理规范,资金管理科学,资金使用效率高;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,法律效果明显,社会效益较显著,群众满意度高。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
4,489.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
5,389.08 |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
9.14 |
六、其他收入 |
1,403.65 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
436.13 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
155.62 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
153.83 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
5,893.63 |
本年支出合计 |
6,143.80 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
482.66 |
年末结转和结余 |
232.50 |
合计 |
6,376.29 |
合计 |
6,376.29 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||
合计 |
5,893.63 |
4,489.98 |
|
|
|
|
1,403.65 |
||||
204 |
公共安全支出 |
5,138.92 |
3,735.27 |
|
|
|
|
1,403.65 |
|||
20404 |
检察 |
5,138.92 |
3,735.27 |
|
|
|
|
1,403.65 |
|||
2040401 |
行政运行 |
3,605.37 |
3,339.07 |
|
|
|
|
266.30 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,036.56 |
|
|
|
|
|
1,036.56 |
|||
2040405 |
公诉和审判监督 |
393.20 |
393.20 |
|
|
|
|
|
|||
2040406 |
侦查监督 |
100.79 |
|
|
|
|
|
100.79 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|||
20508 |
进修及培训 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|||
2050803 |
培训支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
436.12 |
436.12 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
436.12 |
436.12 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.34 |
21.34 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
256.38 |
256.38 |
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.55 |
102.55 |
|
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.85 |
55.85 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
|
|
|||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||
合计 |
6,143.80 |
4,343.18 |
1,800.62 |
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
5,389.08 |
3,588.46 |
1,800.62 |
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
5,389.08 |
3,588.46 |
1,800.62 |
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
3,588.46 |
3,588.46 |
|
|
|
|
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,303.63 |
|
1,303.63 |
|
|
|
|||
2040405 |
公诉和审判监督 |
393.20 |
|
393.20 |
|
|
|
|||
2040406 |
侦查监督 |
100.79 |
|
100.79 |
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|||
20508 |
进修及培训 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|||
2050803 |
培训支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
436.12 |
436.12 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
436.12 |
436.12 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.34 |
21.34 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
256.38 |
256.38 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.55 |
102.55 |
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.85 |
55.85 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
|
|||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
公开04表 |
|||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,489.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
3,718.36 |
3,718.36 |
|
|
|
五、教育支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
436.13 |
436.13 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
155.62 |
155.62 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4,489.98 |
本年支出合计 |
4,473.08 |
4,473.08 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
16.91 |
16.91 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
16.91 |
16.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
合计 |
4,489.98 |
合计 |
4,489.98 |
4,489.98 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
||||||
项目 |
决算数 |
||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
4,473.08 |
4,076.88 |
396.20 |
||||
204 |
公共安全支出 |
3,718.36 |
3,322.16 |
396.20 |
|||
20404 |
检察 |
3,718.36 |
3,322.16 |
396.20 |
|||
2040401 |
行政运行 |
3,322.16 |
3,322.16 |
|
|||
2040405 |
公诉和审判监督 |
393.20 |
|
393.20 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
205 |
教育支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|||
20508 |
进修及培训 |
9.14 |
9.14 |
|
|||
2050803 |
培训支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
436.12 |
436.12 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
436.12 |
436.12 |
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.34 |
21.34 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
256.38 |
256.38 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.55 |
102.55 |
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.85 |
55.85 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
155.62 |
155.62 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.62 |
155.62 |
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
155.62 |
155.62 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
153.83 |
153.83 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
153.83 |
153.83 |
|
|||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(款级) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(款级) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(款级) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,950.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1,040.50 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
635.17 |
30201 |
办公费 |
92.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
628.88 |
30202 |
印刷费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
760.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
22.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
256.38 |
30206 |
电费 |
37.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
102.55 |
30207 |
邮电费 |
70.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
119.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
92.46 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
30211 |
差旅费 |
125.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
199.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
55.66 |
30213 |
维修(护)费 |
12.11 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
190.14 |
30214 |
租赁费 |
20.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.83 |
30215 |
会议费 |
4.07 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
22.00 |
30216 |
培训费 |
17.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
63.87 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.10 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
100.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.79 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
82.23 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
47.93 |
30239 |
其他交通费用 |
131.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
152.49 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,036.37 |
公用经费合计 |
1,040.50 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开07表 |
||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 |
||||
公开08表 |
||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民检察院 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
1,040.50 |
(一)支出合计 |
141.70 |
109.97 |
(一)行政单位 |
1,040.50 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
122.20 |
93.07 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
122.20 |
93.07 |
(一)车辆数合计(辆) |
18 |
3.公务接待费 |
19.50 |
16.90 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
(1)国内接待费 |
19.50 |
16.90 |
2.主要领导干部用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
|
3.机要通信用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
15 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
6.特种专业技术用车 |
3 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
8.其他用车 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
18 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
615 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,588 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
|