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重庆市九龙坡区人民检察院2019年部门预算情况说明

时间：2019-03-11　　作者：管理员　　新闻来源：九龙坡检察　　【字号：大 | 中 | 小】

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　本院是国家的法律监督机关，主要职能为通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威。主要职责是:

　　1.向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；

　　2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　4.依照法律规定提起公益诉讼；

　　5.对诉讼活动实行法律监督；

　　6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　7.对看守所的执法活动实行法律监督；

　　8.受理公民控告、申诉和检举；

　　9.法律规定的其他职权。

　　（二）单位构成。

　　本院内设11个职能部门，分别是：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检务保障部、派驻高新区检察室。

　　二、部门预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款收入4254.7万元，一般公共预算财政拨款支出4254.7万元，比2018年增加240.02万元。其中：基本支出3767.04万元，比2018年增加95.56万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出487.66万元，比2018年增加144.46万元，主要原因为：一是进一步加大扫黑除恶及公益诉讼等案件投入，二是新迁办公楼运行维护费大幅增加，主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等重点工作。

　　2019年本单位无政府性基金收支，与2018年一致。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2019年“三公”经费预算124.2万元，比2018年减少17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平，主要原因是本部门没有出国（境）考察及学习计划；公务接待费17万元，比2018年减少2.5万元，主要原因是我院进一步强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，预计公务接待费下降；公务用车运行维护费107.2万元，比2018年减少15万元，主要原因是我院进一步严格落实公车使用规定，严禁公车私用，预计公车运行维护成本会下降；公务用车购置费0万元，与2018年持平，主要原因是本部门没有安排购置车辆资金。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费985.15万元，比上年减少34.35万元，主要原因为2019年我院不再保障因监察体制改革试点转隶人员的机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额65.05万元，其中：政府采购货物预算65.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

　　3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款487.66万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车18辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　预算公开联系方式。

　　张敏，电话：023-63426108

表一
重庆市九龙坡区人民检察院财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	4,254.70	一、本年支出	4,254.70	4,254.70
一般公共预算拨款	4,254.70	公共安全支出	3,488.73	3,488.73
政府性基金预算拨款		教育支出	7.45	7.45
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	441.30	441.30
二、上年结转		卫生健康支出	159.37	159.37
一般公共预算拨款		住房保障支出	157.85	157.85
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

		二、结转下年

收入总数	4,254.70	本年支支出合计	4,254.70	4,254.70

表二
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,254.70	3,767.04	487.66
204	公共安全支出	3,488.73	3,001.07	487.66
20404	检察	3,488.73	3,001.07	487.66
2040401	行政运行	3,001.07	3,001.07
2040402	一般行政管理事务	158.00		158.00
2040410	检察监督	329.66		329.66
205	教育支出	7.45	7.45
20508	进修及培训	7.45	7.45
2050803	培训支出	7.45	7.45
208	社会保障和就业支出	441.30	441.30
20805	行政事业单位离退休	441.30	441.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.10	22.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.09	263.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.23	105.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.88	50.88
210	卫生健康支出	159.37	159.37
21011	行政事业单位医疗	159.37	159.37
2101101	行政单位医疗	159.37	159.37
221	住房保障支出	157.85	157.85
22102	住房改革支出	157.85	157.85
2210201	住房公积金	157.85	157.85

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,767.04	2,781.89	985.15
301	工资福利支出	2,705.06	2,705.06
30101	基本工资	603.28	603.28
30102	津贴补贴	625.27	625.27
30103	奖金	394.44	394.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.09	263.09
30109	职业年金缴费	105.23	105.23
30110	职工基本医疗保险缴费	129.01	129.01
30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53
30113	住房公积金	157.85	157.85
30114	医疗费	24.16	24.16
30199	其他工资福利支出	392.20	392.20
302	商品和服务支出	985.15		985.15
30201	办公费	51.72		51.72
30202	印刷费	2.01		2.01
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	16.05		16.05
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	21.11		21.11
30211	差旅费	271.80		271.80
30213	维修(护)费	12.01		12.01
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	16.50		16.50
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	32.83		32.83
30228	工会经费	12.07		12.07
30229	福利费	18.10		18.10
30231	公务用车运行维护费	107.20		107.20
30239	其他交通费用	138.36		138.36
30299	其他商品和服务支出	143.13		143.13
303	对个人和家庭的补助	76.83	76.83
30301	离休费	19.75	19.75
30307	医疗费补助	6.20	6.20
30399	其他对个人和家庭的补助	50.88	50.88

表四
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
124.2	0	107.2	0	107.2	17

表五
重庆市九龙坡区人民检察院政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		小计	基本支出	项目支出


备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六
重庆市九龙坡区人民检察院部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	4,254.70	公共安全支出	3,488.73
政府性基金预算拨款		教育支出	7.45
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	441.30
事业收入		卫生健康支出	159.37
事业经营收入		住房保障支出	157.85
其他收入

本年收入合计	4,254.70	本年支出合计	4,254.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	4,254.70	支出总计	4,254.70

表七
重庆市九龙坡区人民检察院部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		4,254.70		4,254.70
204	公共安全支出	3,488.73		3,488.73
20404	检察	3,488.73		3,488.73
2040401	行政运行	3,001.07		3,001.07
2040402	一般行政管理事务	158.00		158.00
2040410	检察监督	329.66		329.66
205	教育支出	7.45		7.45
20508	进修及培训	7.45		7.45
2050803	培训支出	7.45		7.45
208	社会保障和就业支出	441.30		441.30
20805	行政事业单位离退休	441.30		441.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.10		22.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.09		263.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.23		105.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.88		50.88
210	卫生健康支出	159.37		159.37
21011	行政事业单位医疗	159.37		159.37
2101101	行政单位医疗	159.37		159.37
221	住房保障支出	157.85		157.85
22102	住房改革支出	157.85		157.85
2210201	住房公积金	157.85		157.85

　　表八

重庆市九龙坡区人民检察院部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,254.70	3,767.04	487.66
204	公共安全支出	3,488.73	3,001.07	487.66
20404	检察	3,488.73	3,001.07	487.66
2040401	行政运行	3,001.07	3,001.07
2040402	一般行政管理事务	158.00		158.00
2040410	检察监督	329.66		329.66
205	教育支出	7.45	7.45
20508	进修及培训	7.45	7.45
2050803	培训支出	7.45	7.45
208	社会保障和就业支出	441.30	441.30
20805	行政事业单位离退休	441.30	441.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.10	22.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.09	263.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.23	105.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.88	50.88
210	卫生健康支出	159.37	159.37
21011	行政事业单位医疗	159.37	159.37
2101101	行政单位医疗	159.37	159.37
221	住房保障支出	157.85	157.85
22102	住房改革支出	157.85	157.85
2210201	住房公积金	157.85	157.85