重庆市九龙坡区人民检察院2017年度部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。本院是国家法律监督机关，主要职能是打击犯罪，维护社会稳定，促进地区经济和谐稳定发展。职责是依法侦查国家工作人员涉嫌的贪污贿赂等犯罪，对公安机关提请批捕的刑事案件的批准逮捕和对公安机关移送的案件审查起诉；履行法律监督职能，接待人民群众和各类组织机构的控告申诉案件。

　　（二）机构设置。本院内设12个职能部门，分别是办公室、政治处、反贪污贿赂局、监察室、公诉科、未成年人犯罪检察科、侦查监督科、控告申诉检察科、民事行政检察科、综合业务管理部、刑事执行检察科、法警大队。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本院2017年度收入总计6,775.18万元，支出总计6,775.18万元。与2016年决算数相比，收支增加2,914.82万元、增长75.51%，主要原因是新增办公业务用房改建装修资金以及司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加和增人增资。

　　本院2017年度收入合计6,775.18万元，其中：财政拨款收入4,505.45万元，占66.50%；其他收入2,269.73万元，占33.50%。

　　本院2017年度支出合计6,292.51万元，其中：基本支出3,626.63万元，占57.63%；项目支出2,665.89万元，占42.37%。

　　本院2017年度年末结转和结余482.66万元，较上年增加482.66万元，主要原因是办公业务用房装改建修资金结转。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本院2017年度财政拨款收入4,505.45万元，较上年决算数增加660.32万元，增长17.17%。主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加以及增人增资。较年初预算数增加341.16万元，增长8.19%。主要原因是年度执行中追加安排政法办案经费支出预算。

　　本院2017年度财政拨款支出4,505.45万元，较上年决算数增加645.09万元，增长16.71%。主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加以及增人增资。较年初预算数增加341.16万元，增长8.19%。主要原因是年度执行中追加安排政法办案经费支出预算。

　　本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出3,795.26万元，占84.24%，较年初预算数增加270.43万元，主要原因是司法体制改革后，同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加；教育支出9.17万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出399.60万元，占8.87%，较年初预算数增加70.73万元，主要原因是清理缴纳机关事业单位养老保险制度改革以来的资金；医疗卫生与计划生育支出152.49万元，占3.38%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出148.93万元，占3.31%，较年初预算数增加0.00万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本院2017年度一般公共财政拨款基本支出3,554.32万元。其中：人员经费2,900.63万元，较上年增加597.94万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费653.68万元，较上年增加159.52万元，主要原因是案件受理量和办案成本增加导致公用经费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、咨询费、手续费。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017年度本院“三公”经费支出共计124.19万元，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,较上年支出数减少3.92万元，主要原因是：一是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是我院严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本院因公出国（境）费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车购置费31.95万元，主要用于更换执法执勤用车，费用支出较年初预算数增加31.95万元，主要原因是更换执法执勤用车,较上年支出数增加31.95万元，主要原因是更换执法执勤用车。

　　公务车运行维护费81.90万元，主要用于市内因公出行、执法执勤和侦查办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少25.30万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少26.51万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费10.34万元，主要用于接待其他检察机关以及相关部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少6.66万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少9.37万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017年本院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待867批次，1,233人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本院人均接待费83.87元，车均购置费31.95万元，车均维护费3.72万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本院机关运行经费支出653.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、食堂伙食费等。机关运行经费较2016年增加159.52万元，增长32.28%，主要原因是案件受理量和办案成本增加导致机关运行经费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本院共有车辆22辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本院政府采购支出总额81.72万元，其中：政府采购货物支出81.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购执法执勤用车以及政法办案装备。

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　根据预算绩效管理要求，我院对5个项目开展了绩效自评，涉及资金588.76万元。组织对“查办和预防职务犯罪”1个项目重点开展绩效评价，涉及资金311.00万元，从评价情况来看，项目立项符合我院职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理规范，资金管理科学，资金使用效率高；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在加大查办预防职务犯罪方面发挥了重大作用，法律效果明显，社会效益较显著，群众满意度高。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-63426108。