一、单位基本情况

（一）基本情况

   1、主要职能

   ① 依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。

   ② 对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

   ③ 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

　 ④ 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉。

　 ⑤ 受理公民控告、申诉和检举。

   ⑥ 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪的法制宣传工作。

   ⑦ 受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

   2、机构情况

   独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相比，无变化。我院内设机构为19个，分别为：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、职务犯罪侦查局、反贪污贿赂侦查科、渎职侵权检察科、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、纪检监察科、法警队、案件管理科、研究室、双福中心检察室、白沙中心检察室、珞璜中心检察室。

   3、人员情况

   2016年底，我院人员编制数133人，与上年相比无变化。实际在职人数125人，离退休人数68人（离休2人、退休66人），另聘有文员、司机、保安等临时工共35人，其规模在全市检察机关中居中上水平。今年我院退休5人，新进4人。与15年相比，具体如下：

                                                            人员情况对比表                                                              

                                                                                                           单位：人数

类   别 年   度	在职人员	离退休人员	临时工
2015年	126	64	31
2016年	125	68	35
差额	1	4	4

（二）当年取得的主要事业成效

   2016年8月，我院被市院评为 “全市规范化建设标兵院”，12月，我院被最高检评为“检察委员会规范化建设示范单位”， 各项工作稳步推进。全年立案查办职务犯罪21件24人，其中要案5人，大案率83％，为国家挽回经济损失1600余万元；共受理提请批捕案件528件727人，批准逮捕410件537人，受理案件数和人数同比上升5.4％和12.7％；共受理移送审查起诉案件997件1432人，提起公诉916件1245人，受理案件数和人数同比上升4.2％和7.4％。

   1、保障社会稳定，服务经济发展

   严厉打击严重刑事犯罪，保障群众生命健康和财产安全。严厉打击涉枪犯罪、毒品犯罪、聚众斗殴等危害公共安全，扰乱社会管理秩序犯罪，共批捕128件181人，同比上升23.9％；起诉杀人、伤害、抢劫等严重暴力犯罪39件75人，起诉人数同比上升14％；监督公安机关立案13件13人，督促行政机关移送刑事案件18件。开展集中清理判处实刑罪犯为执行刑罚专项活动以来，共核查出未交付执行的罪犯64人，收监执行28人；开展羁押必要性审查，建议捕后改变强制措施19件19人。

   大力惩治危害民生领域犯罪。我院办理的“兰守军、常红卫销售假冒注册商标的商品案”被评为2015年度中国检察机关保护知识产权十大典型案例。健全环保案件跨区域集中管辖机制，办理破坏环境资源犯罪案件77件163人，坚决惩治发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”，部署开展惩治和预防惠农扶贫领域职务犯罪专项工作，立案查办相关职务犯罪7件7人。

   加强保护企业产权和合法权益。我院建立“检企共建”机制，组织检察官深入企业开展法律咨询、法制宣传。组织检察官深入企业开展法律咨询、法制宣传，促进企业依法生产经营、合法经营。

   2、依法开展释法说理，维护法治权威

   深化基层职务犯罪预防。依托派驻基层检察室，组织250余人参观廉政教育基地，开展预防宣讲28次。成立集中整治和加强预防扶贫领域职务犯罪专项工作领导小组，开展“基层组织换届选举职务犯罪预防百村行”活动，深入158个村开展宣传52场次，讲座58次，促进形成风清气正的选举氛围。通过开展“普法开学季莎姐百校行”等主题活动，通过情景剧、模拟法庭以案释法，6000余名中小学生受到教育，增强了广大中小学生的法制观念和自我保护意识。其中，王冉被评为全市首届“群众最喜爱的莎姐检察官”。

   3、深化阳光检务，提升司法公信

   主动接受外部监督。通过季度工作要情、《江津检察》微信公众号等方式向代表委员、人员监督员等发送重大检察工作部署、动态等内容。2016年，我院联系80余名人大代表、政协委员、人民监督员参与我院举办的“检察开放日”及其他活动50场，受教育群众8000余人。

   4、巩固人才基础，提高队伍素能

   深入开展“两学一做”学习教育。积极参加区委政法委、市检察院等单位组织的党章党规知识竞赛，切实增强政治意识、大局意识。我院坚持把能力建设作为一项重要任务，全面提高检察干警的专业水平。按照检察工作不同岗位要求，深入推进全院专业化培训和分级分类培训，组织干警参与培训130人次。全市司法体制改革，我院36名干警入选员额制检察官。

 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算调整对比表

2016年部门收支预算调整对比表

                                                                                                                        单位：元

指    标	年初预算	调整预算	比年初增减	增减％	原因
1.本年收入	27636941.00	34189531.81	6552590.81	23.71％
2.本年支出	27636941.00	34189531.81	6552590.81	23.71％
其中：基本支出	17186941.00	22200713.60	5013772.60	29.17％
（1）人员经费	13739415.00	18906383.60	5166968.60	37.61％	工资普调
（2）日常公用经费	3447526.00	3294330.00	153196	4.44％	人员人均经费标准提高
项目支出	10450000.00	11988818.21	1538818.21	14.73％
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	10450000.00	11988818.21	1538818.21	14.73％	追加专案费100万，文员经费26万，跨区域共建经费35万

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2016年，我院预算资金使用较好，年底结转结余164400.54元。

预决算差异对比表

                                                                                                                          单位：元

收支项目	年初预算	决算	差额
行政运行	15769867	15769867	0
未归口管理的行政单位离退休	4227981.6	4227981.6	0
医疗卫生	1267722	1267722	0
住房公积金	935143	935143	0
一般行政管理事务	2178818.21	2178818.21	0
查办和预防职务犯罪	3730000	3727392	2608
公诉和审判监督	1800000	1747651	52349
侦查监督	1530000	1443209.46	86790.54
执行监督	1130000	1119139	10861
控告申诉	1620000	1608208	11792
合  计	34189531.81	34025131.27	164400.54

    2、收入支出结构分析

各项收入占总收入比重

各项支出占总支出的比

3、收入支出与上年度对比分析

① 与2015年度各项收入的对比分析

② 收入增减变动原因分析

行政运行收入较去年增加191.47万的主要原因是工资普调，日常公用经费从人平2万涨到人平2.2万。离退休收入较去年增长28.21万的主要原因是因为今年离退休人员退休费普调。

    医疗费增加13.79万，公积金增加12.16万。原因是我院新招录4名新干警。

    项目收入较去年增加48.16万的主要原因是办理市院交办的专案增加支出。

    ③ 与2015年度各项支出的对比分析

    ④ 支出增减变动原因分析

    工资福利支出较去年增长142.38万，主要因为今年工资普调和新招录干警4人。

    商品和服务支出较去年增长137.9万的主要原因是今年新增交通补贴53万，移动专线费13万，通讯费42万，另莎姐活动、“检察开放日”、预防宣讲团等活动支出30万。

对个人和家庭补助较去年增长89.08万的主要原因是离休抚恤金18万，生活补助2万，公积金30万，调资、慰问支出39万。

其他资本性支出较去年减少92万，主要原因是控申大厅建设主体已经完工，竣工结算尚在审计环节。固定资产购置较去年要少。

（三）年末结转和结余情况

    本年度结转结余16.44万，主要原因是装备费16.44万未用完，年末结转。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2016年我院三公经费支出总额123.10万，比年初预算数143.90万元下降14.45％，比2015年决算数144.46万元下降了14.79％。16年实行公车改革，自7月起我院公车数量从35辆减至25辆，大大缩减了公车运行维护开支。同时我院严格控制三公经费开支，警车管理严格，严格控制公务接待费用标准。在内部有效管理与外部改革的共同配合下，我院今年的三公经费支出得到显著缩减。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

预决算差异对比表

                                                                                                                        单位：万元

指标	2016年决算	2015年决算	增减％
“三公”经费支出	123.10	144.46	-14.79
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	99.59	118.52	-15.97
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	99.59	118.52	-15.97
公务接待费	23.51	25.94	-9.37

与上年决算差异对比表

指标	2016年决算	2016年预算	增减％
“三公”经费支出	123.10	143.90	-14.45
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	99.59	118.00	-15.6
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	99.59	118.00	-15.6
公务接待费	23.51	25.90	-9.23