重庆市巴南区人民检察院2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：重庆市巴南区人民检察院是法律监督机关，内设职能部门16个。主要职责是: 依法履行查办贪污、贿赂、渎职等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉，开展诉讼监督、刑罚执行监督等职责，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）单位构成：重庆市巴南区人民检察院内设机构有：职务犯罪侦查局、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、刑事执行检察科、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、监察室、政治处、办公室、法警队、案件管理科、法律政策研究室、检察技术科、2个中心检察室共16个科局室。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入3436.54万元，一般公共预算财政拨款支出3436.54万元，比2017年增加2.72万元。其中：基本支出2853.24万元，比2017年减少11.31万元，主要原因是增人增资支出增加与未编制年终政府目标考核奖奖励减少形成的减少差额，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出583.3万元，比2017年增加14.03万元，常年性办案业务经费增长形成，主要用于本院开展查办职务预防犯罪、对案件的审查批捕和提起诉讼、开展刑事监督活动的办案业务和装备购置等重点工作。
巴南区人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算83.5万元，比2017年减少8.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少10万元，主要原因是未安排因公出国（境）任务；公务接待费30万元，比2017年减少10万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费；公务用车运行维护费43.5万元，比2017年增加11.5万元，主要原因是调整公务用车运行维护费标准；公务用车购置费 0万元，与上年持平，主要原因是2017年与2018年均未公务用车购置计划。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费748.61万元，比上年增加206.16万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款583.3万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：重庆市巴南区人民检察院2018年预算表册。
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表1
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重庆市巴南区人民检察院财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
3,436.54
|
一、本年支出
|
3,436.54
|
3,436.54
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
3,436.54
|
公共安全支出
|
2,854.02
|
2,854.02
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
教育支出
|
6.84
|
6.84
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
社会保障和就业支出
|
327.86
|
327.86
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
128.74
|
128.74
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
|
住房保障支出
|
119.08
|
119.08
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
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|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数
|
3,436.54
|
支出总数
|
3,436.54
|
3,436.54
|
|
|
|
|
|
表2
|
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|
重庆市巴南区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表
|
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|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
3,436.54
|
2,853.24
|
583.30
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,854.02
|
2,270.72
|
583.30
|
|
20404
|
检察
|
2,854.02
|
2,270.72
|
583.30
|
|
2040401
|
行政运行
|
2,270.72
|
2,270.72
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
277.30
|
|
277.30
|
|
2040406
|
侦查监督
|
306.00
|
|
306.00
|
|
205
|
教育支出
|
6.84
|
6.84
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
6.84
|
6.84
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
6.84
|
6.84
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
327.86
|
327.86
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
327.86
|
327.86
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198.47
|
198.47
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79.39
|
79.39
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
50.00
|
50.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
128.74
|
128.74
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
128.74
|
128.74
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
128.74
|
128.74
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
119.08
|
119.08
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
119.08
|
119.08
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
119.08
|
119.08
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2018年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
2,853.24
|
2,104.63
|
748.61
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,044.63
|
2,044.63
|
|
|
30101
|
基本工资
|
449.52
|
449.52
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
476.32
|
476.32
|
|
|
30103
|
奖金
|
267.71
|
267.71
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
198.47
|
198.47
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
79.39
|
79.39
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
100.98
|
100.98
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.92
|
9.92
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
119.08
|
119.08
|
|
|
30114
|
医疗费
|
17.76
|
17.76
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
325.48
|
325.48
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
748.61
|
|
748.61
|
|
30201
|
办公费
|
32.49
|
|
32.49
|
|
30205
|
水费
|
6.50
|
|
6.50
|
|
30206
|
电费
|
22.00
|
|
22.00
|
|
30207
|
邮电费
|
50.00
|
|
50.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
59.38
|
|
59.38
|
|
30211
|
国内差旅费
|
140.00
|
|
140.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
25.00
|
|
25.00
|
|
30215
|
会议费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
30216
|
培训费
|
28.58
|
|
28.58
|
|
30217
|
公务接待费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
30228
|
工会经费
|
38.99
|
|
38.99
|
|
30229
|
福利费
|
13.49
|
|
13.49
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
53.50
|
|
53.50
|
|
30239
|
其他交通费用
|
92.98
|
|
92.98
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
135.70
|
|
135.70
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
60.00
|
60.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
10.00
|
10.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
50.00
|
50.00
|
|
|
表4
|
|
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|
|
|
重庆市巴南区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
83.50
|
|
53.50
|
|
53.50
|
30.00
|
|
表5
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民检察院政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。
|
|
|
|
表6
|
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|
|
重庆市巴南区人民检察院部门收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一般公共预算拔款收入
|
3,436.54
|
住房保障支出
|
119.08
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
公共安全支出
|
2,854.02
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
128.74
|
|
事业收入
|
|
社会保障和就业支出
|
327.86
|
|
事业单位经营收入
|
|
教育支出
|
6.84
|
|
其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,436.54
|
本年支出合计
|
3,436.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
|
上年结转
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,436.54
|
支出总计
|
3,436.54
|
|
表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民检察院部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
合计
|
3,436.54
|
|
3,436.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,854.02
|
|
2,854.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
2,854.02
|
|
2,854.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
2,270.72
|
|
2,270.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
277.30
|
|
277.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
306.00
|
|
306.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
6.84
|
|
6.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
6.84
|
|
6.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
6.84
|
|
6.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
327.86
|
|
327.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
327.86
|
|
327.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198.47
|
|
198.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79.39
|
|
79.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
128.74
|
|
128.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
128.74
|
|
128.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
128.74
|
|
128.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
119.08
|
|
119.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
119.08
|
|
119.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
119.08
|
|
119.08
|
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|
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|
表8
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|
重庆市巴南区人民检察院部门支出总表
|
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|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
|
|
合计
|
3,436.54
|
2,853.24
|
583.30
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,854.02
|
2,270.72
|
583.30
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
2,854.02
|
2,270.72
|
583.30
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
2,270.72
|
2,270.72
|
|
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
277.30
|
|
277.30
|
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
306.00
|
|
306.00
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
6.84
|
6.84
|
|
|
|
|
|
20508
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进修及培训
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6.84
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6.84
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2050803
|
培训支出
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6.84
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6.84
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208
|
社会保障和就业支出
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327.86
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327.86
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20805
|
行政事业单位离退休
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327.86
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327.86
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
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198.47
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198.47
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
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79.39
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79.39
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2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
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50.00
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50.00
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
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128.74
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128.74
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21011
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行政事业单位医疗
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128.74
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128.74
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2101101
|
行政单位医疗
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128.74
|
128.74
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221
|
住房保障支出
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119.08
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119.08
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22102
|
住房改革支出
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119.08
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119.08
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2210201
|
住房公积金
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119.08
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119.08
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