重庆市人民检察院第四分院
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市人民检察院第四分院是国家法律监督机关，主要职能是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；对辖区基层检察院的业务指导等职能。
（二）单位构成
重庆市人民检察院第四分院内设部门12个，其中业务部门7个，包括检察一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部；司法行政部门5个，包括办公室、政治部、检察业务保障部、检察事务保障部、检务督察室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2169.11万元，其中：一般公共预算拨款2169.11万元。收入较2020年减少53.41万元，主要是一般公共预算财政拨款减少53.41万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2169.11万元，其中：公共安全支出1803.74万元,教育支出3.71万元,社会保障和就业支出215.38万元,卫生健康支出73.07万元,住房保障支出73.21万元。支出预算较2020年减少53.41万元，主要是基本支出预算减少43.61万元，项目支出预算减少9.8万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2169.11万元，一般公共预算财政拨款支出2169.11万元，比2020年减少53.41万元。其中：基本支出1801.11万元，比2020年减少43.61万元，2020年底实有在编人数57人，比2019年减少4人，导致基本支出的人员经费和公用经费相应减少，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出368万元，比2020年减少9.8元，主要原因是落实市政府“紧日子十条”规定，政策性压减了一般性项目支出，主要用于保障我单位公诉、侦查监督、公益诉讼、民行、执检等重点办案业务工作顺利开展及聘用制人员的工资福利支出。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算63万元，比2020年减少24.3万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与2020年持平；公务接待费6万元，比2020年减少11万元，主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和市政府“紧日子十条”规定，压缩公务接待规模和次数，公务接待支出逐年下降；公务用车运行维护费57万元，比去年增加1.7万元，主要原因是执法执勤用车不再免缴过桥过路费，过路过桥费略有新增；公务用车购置0万元，比2020年减少15万元，主要原因是今年无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费501.27万元，比上年减少10.2万元，主要原因为单位在编人员变动，较上年减少4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款368万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车11辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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