重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。秀山土家族苗族自治县人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行查办贪污、贿赂、渎职侵权等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，保证国家法律的统一正确实施。

（二）机构设置。本单位为独立核算的行政单位 1 个，内设职侦局、反贪科、反渎科、公诉科、侦监科、监所科、监察科、案管科、研究室、预防科、民行科、控申科、政治处、办公室、技术科、法警队、未成年人刑事检察科、驻洪安检察室、驻看守所检察室等19个内设机构。与上年比较内设机构无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,551.71万元，支出总计2,551.71万元。与2016年决算数相比，收支增加262.53万元、增长11.47%，主要原因是办案成本增加以及养老保险支出增加。

本部门2017年度收入合计2,551.71万元，其中：财政拨款收入2,551.71万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计2,367.79万元，其中：基本支出1,657.81万元，占70.02%；项目支出709.98万元，占29.98%。

本部门2017年度年末结转和结余183.92万元，较上年减少14.33万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,551.71万元，较上年决算数增加460.78万元，增长22.04%。主要原因是司法体制改革后公用经费标准提高。较年初预算数增加76.16万元，增长3.08%。主要原因是年度执行中追加预算养老保险、电子检务工程、一次性死亡抚恤金、司法救助。

本部门2017年度财政拨款支出2,367.79万元，较上年决算数增加276.86万元，增长13.24%。主要原因是办案成本增加以及养老保险支出增加。较年初预算数减少107.76万元，下降4.35%。主要原因是年终绩效奖金需依据年度考核结果发放，而年度考核结果则需要年度终结后评定。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支2,053.22万元，占86.71%，较年初预算数减少69.58万元，主要原因是有部分人员经费需依据年度考核结果发放，而考核结果则需要年度终结后评定；教育支出4.28万元，占0.18%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我院严格执行年初预算；社会保障与就业支出179.65万元，占7.59%，较年初预算数减少38.18万元，主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出68.31万元，占2.88%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格执行年初预算；住房保障支出62.33万元，占2.63%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是院严格执行年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,657.81万元。其中：人员经费1,234.80万元，较上年增加314.42万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费423.01万元，较上年增加290.46万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计76.16万元，较年初预算数减少23.84万元，主要原因是我院加强“三公”经费管理，规范报销制度及程序,较上年支出数减少22.42万元，一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我院2017年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我院2017年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费67.14万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少19.36万元，主要原因是加强对公务用车的管理,较上年支出数减少18.46万元，主要原因是加强对公务用车的管理。

公务接待费9.02万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.48万元，主要原因是我院规范公务接待的管理,较上年支出数减少3.96万元，主要原因是我院规范公务接待的管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待141批次，1,129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费79.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出423.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加290.46万元，增长219.13%，主要原因是司法体制改革后公用经费标准提高，办案、办公成本增加，公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.90万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我院对所有项目开展了绩效自评，涉及资金800.94万元。

（2）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为800.94万元，执行数为709.98万元，完成预算的88.6%。主要产出和效果：一是为我院业务部门办理案件提供了充分的支持，二是为我院购买、升级办案装备提供了有力的保障。预算绩效管理起点低，水平不高，下一步我院将通过进一步重视预算管理工作以及加强对相关人员进行预算管理工作的培训等改进措施提升我院预算管理能力。

 五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-76869096。