重庆市石柱土家族自治县人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市石柱土家族自治县人民检察院是国家法律监督机关，负责对危害公共安全、扰乱公共秩序、侵犯公民人身民主权利、侵犯财产等犯罪案件和对贪污贿赂、渎职、破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序的犯罪案件履行审查逮捕、审查起诉、立案监督、侦查活动监督、审判监督和羁押必要性审查等检察职能；负责刑罚执行监督、监管活动监督、民事行政诉讼监督、民事行政执行活动监督、公益诉讼、控告申诉举报事项受理、刑事申诉、国家赔偿案件办理等工作。
（二）机构设置。重庆市石柱土家族自治县人民检察院设有检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部及办公室共8个内设机构和黄水中心检察室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年收入总计为1922.91万元， 支出总计为1922.91万元，收支较2019年决算数减少1033.11万元，减少34.95﹪。主要原因为2019年我院一次性项目办案业务用房装修项目支出489.25万元、智能化系统项目支出125.9万元以及监察体制改革，人员转隶，我院人员减少11人，相应支出减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1874.11万元，较上年决算数减少986.02万元，减少34.47﹪，主要原因为2019年我院一次性项目办案业务用房装修项目支出489.25万元、智能化系统项目支出125.9万元以及监察体制改革，人员转隶，我院人员减少11人，相应支出减少。其中：财政拨款收入1854.11万元，占98.93﹪；其他收入（市检察划来办案款）20万元，占1.07﹪。此外，年初结转和结余48.8万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1874.76万元，较上年决算数减少1040.95万元，减少35.7﹪，主要原因为2019年我院一次性项目办案业务用房装修项目支出489.25万元、智能化系统项目支出125.9万元以及监察体制改革，人员转隶，我院人员减少11人，相应支出减少。其中：基本支出1526.05万元，占81.4﹪；项目支出348.71万元，占18.6﹪。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余48.15万元，较上年决算数增加7.84万元，增加19.45﹪，主要原因是我院装备经费42.56万元、办案业务用房项目资金5万元以及职业年金清算资金0.59。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年一般公共财政拨款收入1854.11万元，较上年减少963.51万元，一般公共财政拨款支出1854.76万元，较上年减少1018.44万元，主要原因为2019年我院一次性项目办案业务用房装修项目支出489.25万元、智能化系统项目支出125.9万元以及监察体制改革，人员转隶，我院人员减少11人，相应支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1854.11万元，较上年决算数减少963.51万元，减少34.2﹪。主要原因为2019年我院一次性项目办案业务用房装修项目支出489.25万元、智能化系统项目支出125.9万元以及监察体制改革，人员转隶，我院人员减少11人，相应支出减少。较年初预算数减少54.62万元，减少2.86﹪。主要原因是年中追加2019年目标绩效奖48.3万元、追加2019年退休健康修养费13.2万元、追加我院办案经费32万元、追加我院司法救助金19.5万元；追减我院新看守所驻所检察室信息化建设项目资金100万元。此外，年初财政拨款结转和结余48.8万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1854.76万元，较上年决算数减少1018.44万元，减少35.45﹪。主要原因是年中追加2019年目标绩效奖48.3万元、追加2019年退休健康修养费13.2万元、追加我院办案经费32万元、追加我院司法救助金19.5万元；追减我院新看守所驻所检察室信息化建设项目资金100万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.15万元，较上年决算数增加7.84万元，上升19.45﹪，主要原因是会计政策调整导致增加了。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出1599.17万元，占86.22﹪，较年初预算数减少26.28万元，减少1.62﹪，主要原因：追减我院新看守所驻所检察室信息化建设项目100万元，追减智能档案系统建设项目16.9万元，追加业务装备费35.3万，追减其他办案支出15.58万，追减培训费4.05万元，追加司法救助金19.5万，追加行政运行支出63.01万。
（2）教育支出3.29万元，占0.18﹪，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出130.56万元，占7.04﹪，较年初预算数减少26.79万元，减少17.03﹪，主要原因：追减养老保险20.04万，职业年金3.11万，追加职业年金清算资金20.4万，追减退休健康休养费37.62万，追加退休健康休养费13.2万，追加职工死亡抚恤0.98万。
（4）卫生健康支出63.1万元，占3.4﹪，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出58.63万元，占3.16﹪，较年初预算数减少0.91万元，减少1.53﹪，主要原因：追减住房公积金0.91万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1526.05万元。其中：人员经费1190.28万元，较上年决算数减少353.74万元，降低22.91﹪，主要原因是国家监察体制改革，人员转隶，故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及员额制绩效等。公用经费335.77万元，较上年决算数减少89.85万元，降低21.11﹪，主要原因是国家监察体制改革，人员转隶，故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、会议费、交通费以及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计15.94万元，较年初预算数减少23.06万元，下降59.12﹪，较上年支出数减少1.47万元，下降8.44﹪，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数持平，与上年持平。
公务车购置费0万元。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数持平，与上年持平。
公务车运行维护费15.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.99万元，下降61.51﹪，较上年支出数减少1.4万元，下降8.53﹪，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.92万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数多0.92万元，主要原因为年初未设置公务接待费的预算即年初的公务接待费的预算为0；较上年支出数减少0.08万元，下降8﹪，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待31批次342人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.02万元，车均购置费0万元，车均维护费0.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出335.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年减少89.85万元，降低21.11﹪，主要原因是国家监察体制改革，人员转隶。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.99万元，较上年决算数减少0.21万元，减少17.5﹪，主要原因是今年会议次数规模降低减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.85万元，较上年决算数减少26.07万元，减少76.86﹪，主要原因是今年培训人次减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额130.64万元，其中：政府采购货物支出130.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0﹪，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0﹪。主要用于采购电脑、打印机、空调等办案办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金254.5万元，从评价情况来看，各项目绩效目标明确，评价指标体系较完整，评价标准科学合理、符合实际。制定了较为完善的项目管理制度，项目资金支出规范，项目完成情况较好，均完成了年初设定的绩效目标，有力保障了我院办案办公的正常开展。
（二）绩效自评结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
决算公开信息反馈和联系方式：023-73394123。
