重庆市人民检察院第四分院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市人民检察院第四分院是国家法律监督机关，主要职能是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；对辖区基层检察院的业务指导等职能。

（二）机构设置

内设12个处室，其中业务部门7个，司法行政部门5个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3056.92万元，支出总计3056.92万元。收支较上年决算数增加320.24万元，增长11.70%，主要原因是一是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费收入增加；二是新增了办案经费和大型修缮项目等收入。

2.收入情况。2023年度收入合计3013.89万元，较上年决算数增加305.03万元，增长11.26%，主要原因是一是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费收入增加；二是新增了办案经费和大型修缮项目等收入。其中：财政拨款收入3013.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余43.03万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2986.83万元，较上年决算数增加293.18万元，增长10.88%，主要原因:一是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费支出增加；二是新增了办案经费和大型修缮项目等支出。其中：基本支出2433.38万元，占81.47%；项目支出553.45万元，占18.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余70.09万元，较上年决算数增加27.06万元，增长62.89%，主要原因是办案业务经费结转较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3056.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加320.24万元，增长11.70%。主要原因：一是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费支出增加；二是新增了办案经费和大型修缮项目等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3013.89万元，较上年决算数增加305.03万元，增长11.26%。主要原因是一是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费支出增加；二是新增了办案经费和大型修缮项目等支出。较年初预算数增加18.75万元，增长0.63%。主要原因是年中追加了司法救助资金、一次性健康休养费以及退休“中人”一次性补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余43.03万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2986.83万元，较上年决算数增加293.18万元，增长10.88%。主要原因:一是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费支出增加；二是新增了办案经费和大型修缮项目等支出。较年初预算数减少8.31万元，下降0.28%。主要原因是2023年因档案室改造等项目未完工，部分项目支出经费结转到下年支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余70.09万元，较上年决算数增加27.06万元，增长62.89%，主要原因是办案业务经费结转较上年增加。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2423.55万元，占81.14%，较年初预算数减少18.01万元，下降0.74%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减了部分办案业务经费支出。

（2）教育支出3.84万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算数。

（3）社会保障与就业支出344.38万元，占11.53%，较年初预算数增加9.70万元，增长2.90%，主要原因是年中追加了退休中人一次性补贴等指标

（4）卫生健康支出80.71万元，占2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算数。

（5）住房保障支出134.35万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2433.38万元。其中：人员经费1981.93万元，较上年决算数增加259.62万元，增长15.07%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，养老保险、职业年金计提基数调整，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费（含清缴）、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费451.45万元，较上年决算数增加0.77万元，增长0.17%，主要原因是物价上浮，导致机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计70.91万元，较年初预算数减少13.39万元，下降15.88%，较上年支出数减少8.19万元，下降10.35%。主要原因：一是本单位严格执行八项规定，严控执法执勤用车使用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。

公务车购置费23.4万元，主要用于购买执法执勤车辆。费用支出较年初预算数增加0.60万元，增长2.63%，较上年支出数增加6.32万元，增长37.00%，主要原因是我们单位地处边远山区，因办案需要购置执法执勤车（越野车）1辆。

公务车运行维护费45.77万元，主要用于办案调查取证、提讯审讯、诉讼监督、控告申诉、通讯指挥、侦查取证、现场勘查、检验鉴定、押解、检察保障等执法办案任务，重要公务出行、紧急公务出行、特殊公务出行、远距离公务出行（公共交通不能通达或出行成本过高的情况下）等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.73万元，下降21.76%，较上年支出数减少14.23万元，下降23.72%，主要原因是本单位严格执行八项规定，严控执法执勤车辆使用。

公务接待费1.74万元，主要用于接待主要用于接待上级及同级检察系统业务指导、各级其他单位的领导指导工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降42.00%，较上年支出数减少0.28万元，下降13.86%，主要原因是我院严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待24批次179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.99元，车均购置费23.4万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.68万元，较上年决算数减少0.68万元，下降20.24%，主要原因是2023年大型会议较上年减少，相应减少了会议费开支。本年度培训费支出32.08万元，较上年决算数增加7.24万元，增长29.15%，主要原因是本年度单位培训计划调整、市外培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出451.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、维修费、食堂运行等。机关运行经费较上年支出数增加0.77万元，增长0.17%，主要原因是物价上浮，导致机关运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额22.8万元，其中：政府采购货物支出22.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.8万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购执法执勤车辆等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一级项目、9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金577.86万元, 项目全年调整预算数571.99万元，执行数为553.45万元，完成预算数的96.76%。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79246615。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。