重庆市人民检察院第四分院
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市人民检察院第四分院是国家法律监督机关，主要职能是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；对辖区基层检察院的业务指导等职能。
（二）机构设置
内设12个处室，其中业务部门7个，司法行政部门5个。
（三）单位构成
本单位无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,736.68万元，支出总计2,736.68万元。收支较上年决算数减少38.70万元,下降1.4%，主要原因：一是人员变化，导致本年收入减少；二是年初结余结转较上年减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,708.86万元，较上年决算数减少14.29万元，下降0.5%，主要原因是人员变化，导致本年收入较上年减少。其中：财政拨款收入2,708.86万元，占100%。此外，年初结转和结余27.82万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,693.65万元，较上年决算减少54.53万元，下降2%，主要原因是人员变化，导致本年支出较上年减少。其中：基本支出2,172.99万元，占80.7%；项目支出520.67万元，占19.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余43.03万元，较上年决算数增加15.83万元，增长58.2%，主要原因是社保基数调整后，12月中旬才完成2022年养老保险金和职业年金清算，将多缴纳的部分退回了单位基本户。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,736.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少38.70万元，下降1.4%。主要原因是人员变化，导致财政拨款收、支总计较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,708.86万元，较上年决算数减少14.29万元，下降0.5%。主要原因是人员变化，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加363.55万元，增长15.5%。主要原因是年中追加了机关养老保险、职业年金、住房公积金、基础性绩效、年度考核奖、司法救助金等指标。此外，年初财政拨款结转和结余27.82万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,693.65万元，较上年决算数减少54.53万元，下降2%。主要原因是人员变化，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。较年初预算数增加348.34万元，增长14.9%。主要原因是年中追加了机关养老保险、职业年金、住房公积金、基础性绩效、年度考核奖、司法救助金等指标。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余43.03万元，较上年决算数增加15.83万元，增长58.2%，主要原因是社保基数调整后，2022年养老保险金和职业年金12月中旬才清算完成，将多缴纳的部分退回单位基本户，导致财政拨款结转和结余较上年增加。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出2,242.92万元，占83.3%，较年初预算数增加304.92万元，增长15.7%，主要原因是年中追加了基础性绩效、年度考核奖、司法救助金等指标。
（2）教育支出3.91万元，占0.1%，与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算数。
（3）社会保障与就业支出281.09万元，占10.4%，较年初预算数增加32.48万元，增长13.1%，主要原因是年中追加了机关养老保险、退休中人一次性补贴等指标。
（4）卫生健康支出87.88万元，占3.3%，较年初预算数增加10.94万元，增长14.2%，主要原因是政策性增资，导致医疗保险缴费支出增加。
（5）住房保障支出77.85万元，占2.9%，与年初预算持平，主要原因是严格执行预算数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2,172.99万元。其中：人员经费1,722.31万元，较上年决算数减少291.05万元，下降14.5%，主要原因是工资结构变化，财政调整收回了部分人员经费指标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费（含清缴）、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费450.68万元，较上年决算数增加43.13万元，增长10.6%，主要原因：一是是物价上涨，食堂开支增加；二是我单位现有4台执法执勤车辆使用公里数已超过30万公里，车辆维修保养费用增大，公车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计79.10万元，较年初预算数减少2.58万元，下降3.2%，主要原因是严格执行预算数。较上年支出数增加27.67万元，增长53.8%，主要原因：一是2022年较上年新购置一辆执法执勤用车；二是2022年因疫情缓解，办公办案用车增多，以及4台执法执勤车辆使用公里数已超过30万公里，车辆维修保养费用增大，故公车运行维护费用增加；三是2022年因新冠疫情缓解，公务活动正常开展，公务接待支出略增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数相比，基本持平；与上年决算数相比，基本持平。
公务车购置费17.08万元，主要用于购置一辆执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降3.4%，主要原因是我单位严格执行公务车购置预算数。较上年支出数增加17.08万元，增长100%，主要原因2021年未购置车辆，2022年因办案需要新增一辆执法执勤用车。
公务车运行维护费60.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数增加10.43万元，增长21%，主要原因是2022年因疫情缓解，办公办案用车增多，以及4台执法执勤车辆使用公里数已超过30万公里，车辆维修保养费用增大，故公车运行维护费用增加。
公务接待费2.02万元，主要用于接待上级单位到本部门调研、检查、指导工作和下级单位到本部门学习、汇报工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降49.5%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用，一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.15万元，增长8%，主要原因是2022年因新冠疫情缓解，公务活动正常开展，公务接待支出略有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待35批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.84元，车均购置费17.08万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.36万元，较上年决算数减少2.71万元，下降44.6%，主要原因是2022年大型会议较上年减少，相应减少了会议费开支。本年度培训费支出24.84万元，较上年决算数减少8.82万元，下降26.2%，主要原因是网络、线上培训增多，2022年按照规定将培训产生的城市间交通费列入差旅费科目，相应减少了培训费开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出450.68万元，机关运行经费较上年决算数增加43.13万元，增长10.6%，主要原因：一是物价上涨，食堂开支增加；二是我单位现有4台执法执勤车辆使用公里数已超过30万公里，车辆维修保养费用增大，公车运行维护费增加。比年初预算数减少33万元，降低6.68%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，机关运行经费较年初预算数下降。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、维修费、食堂运行等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额15.68万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执法执勤用车等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门对3个一级项目、11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出520.67万元。
重庆市人民检察院第四分院2022年度部门整体绩效自评表
主管部门 | 163-重庆市人民检察院第四分院 | 部门 联系人 | 张力 | 联系电话 | 79245635 | 自评总分（分） | 99.982 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整） 绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2022年工作目标主要有:全面履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能。深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持对涉恶案件进行逐案把关落实，维护社会安全；依法打击环资类犯罪，做好生态环保公益诉讼工作，打好污染防治攻坚战；稳步推进刑事检察、民事行政检察、公益诉讼检察工作，全面履行法律监督职责，更好维护司法公正和保护公共利益，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强检察官办案团队建设，强化能力素质建设，组织教育培训工作；加强党建工作保障；全力服务保障新冠疫情防控工作；加强和辖区基础院“两级联动”，加大日常业务工作的调研和指导力度。 | 一、强化政治引领，把牢高质量发展方向。旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，坚持一切检察工作首先“从政治上看”，把坚决捍卫“两个确立”、坚定做到“两个维护”落实到检察工作全过程、各方面。一是始终筑牢政治忠诚。二是持续强化理论武装。三是融合推进问题整改。 二、强化能动履职，提供高质量发展保障。始终胸怀“国之大者”，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，把防风险、保安全、护稳定融入日常检察工作，以主动担当的务实行动为构建新发展格局、推动高质量发展保驾护航。一是全力维护国家安全和社会安定；二是着力加强民营企业平等保护和知识产权综合司法保护；三是有力推进矛盾化解和社会治理；四是倾力服务保障绿色发展和乡村振兴。 三、强化法律监督，提升高质量发展质效。立足全面依法治国大局，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，更好履行宪法法律赋予的法律监督职责，深化检察一体化监督机制，努力推动“四大检察”全面协调充分发展。一是持续做优刑事检察工作；二是精准开展民事行政检察工作；三是不断强化公益诉讼检察工作；四是全面加强未成年人检察工作。 四、强化科学管理，激发高质量发展潜力。高度重视科学管理工作，认真落实业务数据指标管理、检察人员考核等制度机制，积极向科学管理要生产力、战斗力，稳步提升业务管理和后勤保障能力水平。一是加强对“案”的管理；二是加强对“人”的管理；三是加强对“事”的管理。五、强化基层基础，夯实高质量发展根基坚持不懈夯实基层基础建设，持续抓好薄弱院“脱薄摘帽”工作，常态化推进正风肃纪反腐，着力锻造一支高素质过硬检察队伍。一是抓实基层检察院建设；二是抓实队伍素能建设；三是抓实纪律作风建设。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 | |||||
年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 99.98 | 10 | |||||||
市级检查业务考评得分 | 分 | ≥ | 80 | 10 | 80 | 10 | |||||||
典型案件公开听证次数 | 次 | ≥ | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
开展送法进校园活动 | 次 | ≥ | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||
评查抽查案件数 | 件 | ≥ | 50 | 10 | 61 | 10 | |||||||
辖区侦查活动监督次数 | 次/年 | ≥ | 100 | 5 | 193 | 5 | 加强立案和侦查活动监督，会同公安机关加强侦查监督与协作配合办公室建设，辖区两级院书面纠正侦查活动违法193件次，会同公安机关加强侦查监督与协作配合办公室建设，辖区两级院监督立案35件、监督撤案186件，纠正漏捕13人，追诉漏犯38人、漏罪11人，书面纠正侦查活动违法193件次 | ||||||
部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||||
诉前检察建议回复率 | % | ≥ | 100 | 5 | 100 | 5 | |||||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 70 | 10 | 74.78 | 10 | |||||||
检察工作满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 95 | 5 | |||||||
群众信访7日内回复率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||||
认罪认罚从宽制度适用率 | % | ≥ | 80 | 10 | 89.7 | 10 | 适用认罪认罪认罚从宽制度办理刑事案件3067人，适用率89.7% | ||||||
重庆市人民检察院第四分院2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 办案业务费（检察四分院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
办结案件数量 | ≥ | 700 | 件 | 13.5 | 1087 | 13.5 | ||||
人民监督员数量 | ≥ | 12 | 人次 | 9 | 15 | 9 | ||||
人均培训费用 | ≤ | 400 | 元 | 4.5 | 400 | 4.5 | ||||
错误率 | ≤ | 10 | % | 9 | 8 | 9 | ||||
房屋运行管理完成及时率 | = | 90 | % | 9 | 100 | 9 | ||||
办案平均周期 | ≤ | 90 | 天 | 9 | 90 | 9 | ||||
案件办结率 | ≥ | 80 | % | 9 | 87.6 | 9 | ||||
聘用制书记员绩效考核合格率 | ≥ | 90 | % | 9 | 100 | 9 | ||||
办公人员满意度 | ≥ | 90 | % | 9 | 95 | 9 | ||||
验收合格率 | ≥ | 100 | % | 9 | 100 | 9 | ||||
2 | 业务装备费（检察四分院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 99.36 | 10 | 99.94 | |
办案人员满意度 | ≥ | 90 | % | 9 | 95 | 9 | ||||
公务购置数量 | ≤ | 1 | 辆 | 31.5 | 1 | 31.5 | ||||
设备质量合格率 | = | 100 | % | 27 | 100 | 27 | ||||
办公用品购置成本 | ≤ | 10 | 万元/年 | 22.5 | 10 | 22.5 | ||||
3 | 差异化基本费（检察四分院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
车辆保险每年平均成本 | ≤ | 5000 | 元/车 | 13.5 | 5000 | 13.5 | ||||
缴纳保险公务车数量 | ≤ | 15 | 辆 | 13.5 | 15 | 13.5 | ||||
租赁成本 | ≤ | 40000 | 元/年 | 13.5 | 40000 | 13.5 | ||||
办公自动化运行维护人均成本 | ≤ | 500 | 元/年 | 9 | 500 | 9 | ||||
办公自动化运行维护完成及时率 | ≥ | 90 | % | 13.5 | 95 | 13.5 | ||||
租赁费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 9 | 100 | 9 | ||||
车辆保险费支付及时率 | ≥ | 95 | % | 9 | 100 | 9 | ||||
办案人员满意度 | ≥ | 95 | % | 4.5 | 95 | 4.5 | ||||
使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 4.5 | 90 | 4.5 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢汶 023-79246615
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