重庆市人民检察院第四分院2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

   重庆市人民检察院第四分院是国家法律监督机关，主要有预防和查办职务犯罪、批准和决定逮捕、公诉、立案监督和侦查活动监督、对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法进行监督、民事审判监督和行政诉讼活动监督、纪检监察、对辖区基层检察院的业务指导等职能。内设15个处室，主要包括办公室、公诉处、职侦局、民行处等。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2451.35万元，一般公共预算财政拨款支出2451.35万元，比2017年增加235.84万元。其中：基本支出2107.35万元，比2017年增加496.54万元，主要原因一是司法体制改革后，新增了员额制绩效考核奖金支出，二是结构性调整，按市上统一要求将项目支出中经常性支出调整到基本支出，如未休假补贴。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的办公费、交通费、水电费、印刷费及邮电费等各项商品服务支出；项目支出344万元，比2017年减少260.7 万元，主要原因是支出结构性调整，将项目支出中经常性支出调整到基本支出，如未休假补贴。项目支出主要用于公诉、民行、侦监等办案业务经费保障、装备业务采购及临聘人员工资。

重庆市人民检察院第四分院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算114.9万元，比2017年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用10万元，与上年持平；公务接待费30.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费74.5万元，比2017增加0.4万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩公务接待规模和次数，公务接待支出逐年下降；预计2018年公务用车运行维护费会随着办案出差次数增多略有增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费605.72万元，比上年增加172.08万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额118万元，主要是政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344万元。主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉及其他检察事务支出。

五、专业性名词解释