重庆市武隆区人民检察院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区人民检察院依法履行审查批准、决定逮捕、提起公诉，开展诉讼监督、刑罚执行监督、公益诉讼等职责，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）单位构成

本部门现有内设机构8个，包括办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2001.98万元，其中：一般公共预算拨款2001.98万元；收入较去年增加250.41万元，主要是一般公共预算拨款增加250.41万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2001.98万元，其中：一般公共安全支出1616.91万元，教育支出2.99万元，社会保障和就业支出220.67万元，卫生健康支出60.09万元，住房保障支出101.32万元；支出较去年增加250.41万元，主要是基本支出预算增加399.45万元，项目支出预算减少149.04万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2001.98万元，一般公共预算财政拨款支出2001.98万元，比2022年增加250.41万元，其中：基本支出1806.18万元，比2022年增加399.45万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制等，共计增加336.1万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出195.8万元，比2022年减少149.04万元，主要原因是原列支在项目支出的聘用制书记员先列支在基本支出，主要用于本单位的办案业务费和业务装备费等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年 “三公”经费预算75.74万元，比2022年增加3.47万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费45.74万元，比上年减少3.53万元，主要原因是严格公务用车管理，节约开支；公务用车购置25万元，比上年增加7万元，主要原因是根据实际报废车辆情况选购公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费348.93万元，比上年减少38.4万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少50万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆，2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄齐 联系方式：023-77712088