重庆市武隆区人民检察院2018年部门预算情况说明

预决算公开

时间：2018-03-07　　作者：法律监督网　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

重庆市武隆区人民检察院2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市武隆区检察院依法履行查办贪污、贿赂、渎职等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉，开展诉讼监督、刑罚执行监督、公益诉讼等职责，保证国家法律的统一和正确实施。现有内设机构7个，包括院务部、检务部、政治部、刑事检察局、诉讼监督局、法警队、仙女山派出检察室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1874.12万元，一般公共预算财政拨款支出1874.12万元，比2017年减少60.58万元。其中：基本支出1538.5万元，比2017年增加49.36万元，主要原因是人员定额公用经费增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出335.63万元，比2017年减少109.94万元，主要原因是将原来项目中用于弥补基本支出人员公用经费进行了调整, 人员定额公用经费增加,项目经费调减。

2018年本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算76万元，比2017年增加13.72万元。其中：因公出国（境）0万元，与2017年持平；公务接待费22万元，比2017年减少4万元；公务用车运行维护费54万元，比2017年增加13.72万元；主要原因是车辆老化,保险费用和维修费用增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费450.68万元，主要用于办公费、邮电费、水费、电费、国内差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额76万元，其中：政府采购货物预算76万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款335.62万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附预算表

表1
武隆区人民检察院财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,874.12	一、本年支出	1,874.12	1,874.12
一般公共预算拨款	1,874.12	公共安全支出	1,586.92	1,586.92
政府性基金预算拨款		教育支出	3.84	3.84
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	158.18	158.18
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	63.13	63.13
一般公共预算拨款		住房保障支出	62.05	62.05
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	1,874.12	支出总数	1,874.12	1,874.12

表2
武隆区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,874.12	1,538.50	335.62
204	公共安全支出	1,586.92	1,251.30	335.62
20404	检察	1,586.92	1,251.30	335.62
2040401	行政运行	1,251.30	1,251.30
2040405	公诉和审判监督	145.62		145.62
2040499	其他检察支出	190.00		190.00
205	教育支出	3.84	3.84
20508	进修及培训	3.84	3.84
2050803	培训支出	3.84	3.84
208	社会保障和就业支出	158.18	158.18
20805	行政事业单位离退休	158.18	158.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.13	63.13
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13
221	住房保障支出	62.05	62.05
22102	住房改革支出	62.05	62.05
2210201	住房公积金	62.05	62.05

表3
武隆区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,538.50	1,087.82	450.68
301	工资福利支出	1,070.90	1,070.90
30101	基本工资	235.60	235.60
30102	津贴补贴	248.08	248.08
30103	奖金	132.94	132.94
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.41	103.41
30109	职业年金缴费	41.36	41.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	50.77
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18
30113	住房公积金	62.05	62.05
30114	医疗费	9.76	9.76
30199	其他工资福利支出	181.75	181.75
302	商品和服务支出	450.68		450.68
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	30.88		30.88
30211	国内差旅费	90.00		90.00
30212	因公出国（境）?用
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	37.37		37.37
30217	公务接待费	22.00		22.00
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.71		4.71
30229	福利费	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	51.84		51.84
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	46.81		46.81
303	对个人和家庭的补助	16.92	16.92
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.32	1.32
30306	救济费
30307	医疗费	2.60	2.60
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	13.00

表4

武隆区人民检察院一般公用预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国（境）?	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）?	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
76.00		54.00		54.00	22.00

表5
武隆区人民检察院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金预算支出

表6
武隆区人民检察院部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拔款收入	1,874.12	住房保障支出	62.05
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	1,586.92
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	63.13
事业收入		社会保障和就业支出	158.18
事业单位经营收入		教育支出	3.84
其他收入
本年收入合计	1,874.12	本年支出合计	1,874.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,874.12	支出总计	1,874.12

表7

武隆区人民检察院部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,874.12		1,874.12
204	公共安全支出	1,586.92		1,586.92
20404	检察	1,586.92		1,586.92
2040401	行政运行	1,251.30		1,251.30
2040405	公诉和审判监督	145.62		145.62
2040499	其他检察支出	190.00		190.00
205	教育支出	3.84		3.84
20508	进修及培训	3.84		3.84
2050803	培训支出	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	158.18		158.18
20805	行政事业单位离退休	158.18		158.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41		0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41		103.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36		41.36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00		13.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.13		63.13
21011	行政事业单位医疗	63.13		63.13
2101101	行政单位医疗	63.13		63.13
221	住房保障支出	62.05		62.05
22102	住房改革支出	62.05		62.05
2210201	住房公积金	62.05		62.05

表8
武隆区人民检察院部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,874.12	1,538.50	335.62
204	公共安全支出	1,586.92	1,251.30	335.62
20404	检察	1,586.92	1,251.30	335.62
2040401	行政运行	1,251.30	1,251.30
2040405	公诉和审判监督	145.62		145.62
2040499	其他检察支出	190.00		190.00
205	教育支出	3.84	3.84
20508	进修及培训	3.84	3.84
2050803	培训支出	3.84	3.84
208	社会保障和就业支出	158.18	158.18
20805	行政事业单位离退休	158.18	158.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.13	63.13
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13
221	住房保障支出	62.05	62.05
22102	住房改革支出	62.05	62.05
2210201	住房公积金	62.05	62.05

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