重庆市南川区人民检察院
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市南川区人民检察院的主要职责为：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置
重庆市南川区人民检察院内设机构8个，具体为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3124.08万元。收、支与2023年度相比，增加104.22万元，增长3.5%，主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3070.3万元，与2023年度相比，增加112.76万元，增长3.8%，主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。其中：财政拨款收入3070.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余53.78万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3040.75万元，与2023年度相比，增加74.66万元，增长2.5%，主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。其中：基本支出2687.01万元，占88.4%；项目支出353.74万元，占11.6%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余83.32万元，与2023年度相比，增加29.54万元，增长54.9%，主要原因是部分办案费、装备费结转增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3124.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.22万元，增长3.5%。主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3070.3万元，与2023年度相比，增加112.76万元，增长3.8%。主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。较年初预算数增加51.66万元，增长1.7%。主要原因是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款。此外，年初财政拨款结转和结余53.78万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3040.75万元，与2023年度相比，增加74.66万元，增长2.5%。主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。较年初预算数减少40.44万元，下降1.3%。主要原因是按照要求压减一般性项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）公共安全支出2446.18万元，占80.5%，较年初预算数减少31.68万元，下降1.3%，主要原因是按照要求压减一般性项目支出。
（2）教育支出4.51万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算控制教育支出。
（3）社会保障与就业支出332.42万元，占10.9%，较年初预算数减少0.62万元，下降0.2%，主要原因是在职人员年度中退休。
（4）卫生健康支出113.2万元，占3.7%，较年初预算数减少5.89万元，下降5%，主要原因是在职人员年度中退休。
（5）住房保障支出144.45万元，占4.8%，较年初预算数减少2.24万元，下降1.5%，主要原因是在职人员年度中退休。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余83.32万元，与2023年度相比，增加29.54万元，增长54.9%，主要原因是部分办案费、装备费结转增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2687.01万元。其中：人员经费2201.16万元，与2023年度相比，增加108.54万元，增长5.2%，主要原因：一是年度中人员经费清算和正常增资追加拨款；二是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费485.85万元，与2023年度相比，增加16.15万元，增长3.4%，主要原因是在职人员增加。公用经费用途主要包括公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计78.94万元，较年初预算数减少28.32万元，下降26.4%，主要原因：一是加强公车管理，压减公车运行维护费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加5.22万元，增长7.1%，主要原因是根据执法办案需要新购置执法执勤用车调整车型配置。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费36.76万元，主要用于购置2台执法执勤用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算、控制公务车购置支出。较上年支出数增加5.76万元，增长18.6%，主要原因是根据执法办案需要新购置执法执勤用车调整车型配置。
公务车运行维护费40.99万元，主要用于机要文件交换、市内外办案因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.01万元，下降36.9%，较上年支出数减少0.72万元，下降1.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，加强公车管理，科学调度车辆，在保障执法办案的同时压减公车运行维护费用。
公务接待费1.19万元，主要用于接待区外相关单位来调研交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降78.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.17万元，增长16.7%，主要原因是根据执法办案需要，上级检查指导次数较上年增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待14批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.63元，车均购置费18.38万元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出8万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算、控制会议费支出。本年度培训费支出26.36万元，与2023年度相比，减少10.37万元，下降28.2%，主要原因是培训场次和人次减少。本年度差旅费支出82.5万元，与2023年度相比，减少21.36万元，下降20.6%，主要原因是修订差旅费管理办法，加强审批、严格控制出差人数和出差天数。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出485.85万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加16.15万元，增长3.4%，主要原因是在编人数较上年增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的56.2 %。主要用于采购检察业务装备和办公设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和2个一级项目、4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金353.74万元。
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重庆市南川区人民检察院
2024年度部门整体绩效自评表 |
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主管部门 |
重庆市南川区人民检察院 |
部门编码 |
655 |
自评总分(分) |
96.73 |
|
部门联系人 |
赵闯 |
联系电话 |
64563277 |
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年初预算数（万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） |
|
年度总金额 |
3,018.64 |
3,070.30 |
2,986.98 |
—— |
—— |
—— |
|
其中：财政拨款 |
3,018.64 |
3,070.30 |
2,986.98 |
97.29 |
10 |
9.73 |
|
一般公共预算 |
3,018.64 |
3,070.30 |
2,986.98 |
—— |
—— |
—— |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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以党的二十大精神为指导，按照高检院和市院的统一要求开展检察业务工作。聚焦检察业务社会经济发展，为全区高质量发展提供司法保障；聚焦检察监督业务，着力提升四大检察、十大业务；抓好安全稳定推进社会治理；依法行使监督权、自觉接受人大社和会监督。 |
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以党的二十大精神为指导，按照高检院和市院的统一要求开展检察业务工作。聚焦检察业务发展，为全区高质量发展提供司法保障；聚焦检察监督业务，着力提升四大检察、十大业务；抓好安全稳定推进社会治理；依法行使监督权、自觉接受人大和社会监督。全年办理案件1731件，量刑意见采纳率96.65%，认罪认罚90.68%，办案业务数据准确，上年案件评查合全部合格，及时回复群众信访案件，自觉接受监督，主动向区人大及其常委会报告8次，高效办结区人大代表交办件建议和区政协委员提案，举办检察开放日24次，公开信息1363条，邀请公开听证131次，检察报告获得全票通过。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数 （%） |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
说明 |
|
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
97.29 |
3 |
100 |
10 |
9.73 |
|
|
案件办理数量 |
件 |
≥ |
1350 |
1731 |
28.22 |
100 |
13.5 |
13.5 |
|
|
量刑意见采纳率 |
% |
≥ |
85 |
96.65 |
13.71 |
100 |
13.5 |
13.5 |
|
|
上年案件评查率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
13.5 |
13.5 |
|
|
附条件不起诉率 |
% |
≥ |
30 |
29 |
3.33 |
66.7 |
9 |
6.003 |
|
|
认罪认罚适用率 |
% |
≥ |
80 |
90.68 |
13.35 |
100 |
9 |
9 |
|
|
信访回复及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
业务数据准确率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
13.5 |
13.5 |
|
|
总体说明 |
2024年度办理案件1731件，各类案件办理质量指标符合上级要求，检察报告获全票通过，完成全年目标工作任务。 |
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重庆市南川区人民检察院
2024年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) |
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
业务装备费（南川检察院） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
95.59 |
9.56 |
|
99.56 |
|
社保采购验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
设备购置国产化率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
跟换设备使用年限达标率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
2 |
办案业务费（南川检察院） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
76.98 |
7.7 |
|
97.7 |
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
维修及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
量刑意见采纳率 |
≥ |
85 |
% |
20 |
96.65 |
20 |
|
|
群众信访件回复效率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
单位面积维修成本 |
≤ |
100 |
元/平方米 |
20 |
68.81 |
20 |
维修成本低于设定目标，其原因在于本单位严格控制各种维修费用。 |
|
参训人员合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
赵闯 02364563277
