重庆市南川区人民检察院
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市南川区人民检察院的主要职责为：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置
重庆市南川区人民检察院内设机构8个，具体为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3019.86万元，支出总计3019.86万元。收支较上年决算数增加166.37万元，增长5.83%，主要原因一是公务员津补贴精算，人员经费增加；二是本年新增一次性项目一个。
2.收入情况。2023年度收入合计2957.54万元，较上年决算数增加221.87万元，增长8.11%，主要原因一是公务员津补贴精算，人员经费增加；二是本年新增一次性项目一个。其中：财政拨款收入2957.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余62.33万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2966.09万元，较上年决算数增加174.92万元，增长6.27%，主要原因一是公务员津补贴精算，人员经费增加；二是本年新增一次性项目一个。其中：基本支出2562.32万元，占86.39%；项目支出403.77万元，占13.61%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余53.78万元，较上年决算数减少8.55万元，下降13.72%，主要原因是结转项目按计划实施。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3019.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加166.37万元，增长5.83%。主要原因一是公务员津补贴精算，人员经费增加；二是本年新增一次性项目一个。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2957.54万元，较上年决算数增加221.87万元，增长8.11%。主要原因一是公务员津补贴精算，人员经费增加；二是本年新增一次性项目一个。较年初预算数减少25.72万元，下降0.86%。主要原因是按照政府要过紧日子的要求压减经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余62.33万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2966.09万元，较上年决算数增加174.92万元，增长6.27%。主要原因一是公务员津补贴精算，人员经费增加；二是本年新增一次性项目一个。较年初预算数减少38.17万元，下降1.27%。主要原因是按照政府要过紧日子的要求压减经费开支。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.78万元，较上年决算数减少8.55万元，下降13.72%，主要原因是结转项目按计划实施。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出2396.27万元，占80.79%，较年初预算数减少36.65万元，下降1.51%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求压减经费开支。
（2）教育支出4.54万元，占0.15%，与年初预算持平。
（3）社会保障与就业支出344.42万元，占11.61%，较年初预算数增加11.31万元，增长3.40%，主要原因是年度中追加死亡抚恤金。
（4）卫生健康支出114.93万元，占3.87%，较年初预算数增加28.00万元，增长32.21%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。
（5）住房保障支出105.93万元，占3.57%，较年初预算数减少40.83万元，下降27.82%，主要原因是扣减以前年度住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2562.32万元。其中：人员经费2092.62万元，较上年决算数增加181.04万元，增长9.47%，主要原因是公务员津补贴精算，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费469.7万元，较上年决算数减少58.71万元，下降11.11%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求压减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计73.72万元，较年初预算数减少38.78万元，下降34.47%，较上年支出数减少3.18万元，下降4.14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控公务接待费；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数、上年决算数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费31万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降13.89%，主要原因是根据执法执勤需要调整车型配置。较上年支出数减少1.25万元，下降3.88%，主要原因是购置新能源汽车免征车辆购置税。
公务车运行维护费41.71万元，主要用于机要文件交换、市内外办案因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.79万元，下降40.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照政府要过紧日子的要求控制经费支出。较上年支出数减少0.94万元，下降2.20%，主要原因是新能源汽车投用后，燃油支出有所下降。
公务接待费1.02万元，主要用于接待区外相关单位来调研交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.98万元，下降83.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照政府要过紧日子的要求控制经费支出。较上年支出数减少0.98万元，下降49.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照政府要过紧日子的要求控制经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待18批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.36元，车均购置费15.5万元，车均运行维护费2.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8万元，较上年决算数减少0.93万元，下降10.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照政府要过紧日子的要求控制经费支出。本年度培训费支出36.73万元，较上年决算数增加22.35万元，增长155.42%，主要原因是疫情管调整，各类业务条线培训全面恢复，导致费用有所增长。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出469.7万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少58.71万元，下降11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照政府要过紧日子的要求控制经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占政府采购支出总额的77.53%。主要用于采购执法执勤用车和其他检察业务装备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一级项目、7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金403.77万元。
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重庆市南川区人民检察院2023年度部门整体绩效自评表 |
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主管部门 |
重庆市南川区人民检察院 |
部门编码 |
655 |
自评总分(分) |
99.86 |
|
部门联系人 |
赵闯 |
联系电话 |
64563277 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） |
|
年度总金额 |
2983.26万元 |
2957.53万元 |
2916.47万元 |
- |
- |
- |
|
其中：财政拨款 |
2983.26万元 |
2957.53万元 |
2916.47万元 |
98.61 |
10 |
9.86 |
|
一般公共预算 |
2983.26万元 |
2957.53万元 |
2916.47万元 |
- |
- |
- |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
认真贯彻党的二十大精神“高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神、自信自强，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，为全面建设社会主义国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。”坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，以落实、稳进、提升检察工作总基调，认真贯彻中央政法会议、全国检察长会议部署，推动各项法律监督工作全面充分协调发展，高质量完成职能赋予的各项业务工作，为区域高质量发展提供有力的法治保障。 |
|
2023年度，我院以二十大精神为指导，在区委和上级检察机关的领导下，在区人大监督和和区政府和社会各界的的关心支持下，全面贯彻二十大精神，依法履行检察业务工作，全年受理案件1313件，办结1281件办结率97.5%，入选全市典型案例5件，优秀检察建议1分，办理司法救助34件，案件专项评查5次273件，发出社会治理检察建议均得到回复，常态化开展检察队伍教育，通过以案四说，以案促改，筑牢规矩意识底线意识，提升队伍建设，全年201人次参加培训，涌现出优秀公诉人和十佳助理。主动接受监督邀请人民监督员156人次监督办案活动135次，人代会获全票通过。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数 （%） |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
说明 |
|
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
98.6 |
1 |
100 |
10 |
9.86 |
|
|
校园普法宣传次 |
场次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
三季度预算执行率 |
% |
≥ |
70 |
74.8 |
6.86 |
100 |
9 |
9 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
13.5 |
13.5 |
|
|
社会治理检察建议 |
份数 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
98.6 |
3.79 |
100 |
9 |
9 |
|
|
预决算公开及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
13.5 |
13.5 |
|
|
民营企业走访 |
户次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
案件评查合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
18 |
18 |
|
|
总体说明 |
|
|
重庆市南川区人民检察院2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
1 |
业务装备费（南川检察院） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
62.85 |
6.29 |
|
96.29 |
|
|
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
|
办案办公提高效率 |
≥ |
10 |
% |
30 |
10 |
30 |
|
|
|
装备配置数量 |
≤ |
10 |
台 |
20 |
10 |
20 |
|
|
|
政府采购 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
|
2 |
办案业务费（南川检察院） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
93.61 |
9.36 |
|
99.36 |
|
|
培训人员合格率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
100 |
5 |
|
|
|
案件办结率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
97.5 |
10 |
|
|
|
办案平均周期 |
≤ |
120 |
天 |
10 |
118 |
10 |
|
|
|
有效保障综合素质 |
＝ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
业务办公用房使用满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
98 |
3 |
|
|
|
错误率 |
≤ |
3 |
% |
5 |
0 |
5 |
无错误发生 |
|
|
培训班次 |
＝ |
10 |
次 |
5 |
10 |
5 |
|
|
|
办结案件数量 |
≥ |
1200 |
件 |
10 |
1281 |
10 |
|
|
|
培训计划按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
100 |
5 |
|
|
|
司法公信力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
|
|
物业管理考核得分 |
≥ |
90 |
分 |
10 |
95 |
10 |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
4 |
100 |
4 |
|
|
|
培训人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
3 |
98 |
3 |
|
|
|
3 |
差异化基本费（南川检察院） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
|
自动化办公正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
|
|
设备完好度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
100 |
5 |
|
|
|
办案人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
100 |
5 |
|
|
|
办公自动化的可持续发展 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
检察业务工作正常运行天数 |
≥ |
360 |
天 |
20 |
360 |
20 |
|
|
|
车辆保险台数 |
＝ |
19 |
台 |
10 |
19 |
10 |
|
|
|
保险及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
保障车辆持续使用 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
4 |
场所装修改造费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
|
当年完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
每年预计运行天数 |
≥ |
300 |
天数 |
15 |
300 |
15 |
|
|
|
可持续使用期限 |
≥ |
10 |
年 |
20 |
10 |
20 |
|
|
|
空调更换台数 |
＝ |
55 |
台套 |
15 |
58 |
15 |
|
|
|
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
单台年化维护成本 |
≤ |
100 |
元/年 |
10 |
0 |
10 |
本年度新安装设备维护费用由供货商承担 |
|
|
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
赵闯 023-64563277
