重庆市南川区人民检察院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市南川区人民检察院的主要职责为：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置。重庆市南川区人民检察院内设机构8个，具体为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级项目预算单位主要包括重庆市南川区人民检察院，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,853.49万元，支出总计2,853.49万元。收支较上年决算数减少81.46万元,下降2.8%，主要原因一是公务员津补贴精算人员经费减少；二是按照政府要过紧日子的要求压减公用经费；三是年度中调减信息化项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,735.67万元，较上年决算数减少182.56万元，下降6.3%，主要原因一是公务员津补贴精算人员经费减少；二是按照政府要过紧日子的要求压减公用经费；三是年度中调减信息化项目支出。其中：财政拨款收入2,735.67万元，占100%。此外，年初结转和结余117.82万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,791.17万元，较上年决算减少25.96万元，下降0.9%，主要原因一是公务员津补贴精算人员经费减少；二是按照政府要过紧日子的要求压减公用经费；三是年度中调减信息化项目支出。其中：基本支出2,439.99万元，占87.4%；项目支出351.18万元，占12.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余62.33万元，较上年决算数减少55.49万元，下降47.1%，主要原因是疫情影响，2021年度员额制绩效考核推迟，绩效奖金结转到2022年初发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,853.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少81.46万元，下降2.8%。主要原因一是公务员津补贴精算人员经费减少；二是按照政府要过紧日子的要求压减公用经费；三是年度中调减信息化项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,735.67万元，较上年决算数减少182.56万元，下降6.3%。主要原因一是公务员津补贴精算人员经费减少；二是按照政府要过紧日子的要求压减公用经费；三是年度中调减信息化项目支出。较年初预算数增加291.83万元，增长11.9%。主要原因一是年度中追加公务员绩效奖金、社保、住房公积金等；二是根据办案实际情况，追加司法救助金。此外，年初财政拨款结转和结余117.82万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,791.17万元，较上年决算数减少25.96万元，下降0.9%。主要原因一是公务员津补贴精算人员经费减少；二是按照政府要过紧日子的要求压减公用经费；三是年度中调减信息化项目支出。较年初预算数增加347.33万元，增长14.2%。主要原因一是年度中追加公务员绩效奖金、社保、住房公积金等；二是根据办案实际情况，追加司法救助金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.33万元，较上年决算数减少55.49万元，下降47.1%，主要原因是疫情影响，2021年度员额制绩效考核推迟，绩效奖金结转到2022年初发放。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2,319.86万元，占83.1%，较年初预算数增加283.21万元，增长13.9%，主要原因一是年度中追加公务员绩效奖金和正常增人增资；二是根据办案实际情况，追加司法救助金。

（2）教育支出4.32万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出288.69万元，占10.3%，较年初预算数增加49万元，增长20.4%，主要原因是公务员津补贴精算，调整养老保险和职业年金缴费基数追加预算。

（4）卫生健康支出81.66万元，占2.9%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出96.64万元，占3.5%，较年初预算数增加15.12万元，增长18.5%，主要原因是公务员津补贴精算，调整住房公积金缴费基数追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,439.99万元。其中：人员经费1,911.58万元，较上年决算数减少133.35万元，下降6.5%，主要原因是公务员津补贴精算，人员工资结构调整减少相应支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费528.41万元，较上年决算数增加116.03万元，增长28.1%，主要原因一是增加工作人员5名，相应增加支出；二是本年疫情特别严重，增加疫情防护支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计76.9万元，较年初预算数减少36万元，下降31.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控公务接待费；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。较上年支出数增加8.48万元，增长12.4%，主要原因一是根据执法办案需要新购置执法执勤用车调整车型配置；二是本年度燃油价格大幅上涨；三是由于办案需要，上级检查指导次数较上年增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数、上年决算数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费32.25万元，主要用于购置2台执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降2.3%，主要原因是受汽车市场价格影响，采购价格较年初有所下降。较上年支出数增加3.15万元，增长10.8%，增加的主要原因是根据执法办案需要新购置执法执勤用车调整车型配置。

公务车运行维护费42.65万元，主要用于机要文件交换、市内外审判执行因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35.25万元，下降45.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.57万元，增长9.1%，主要原因是本年度燃油价格大幅上涨。

公务接待费2万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.75万元，增长700.0%，主要原因是由于办案需要，上级检查指导次数较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待15批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.5元，车均购置费16.13万元，车均运行维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出8.93万元，较上年决算数减少0.14万元，下降1.5%，主要原因是新冠疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出14.38万元，较上年决算数减少15.74万元，下降52.3%，主要原因是新冠疫情影响，培训人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出528.41万元，比上年度增加116.03万元，增长28.1%，主要原因一是增加工作人员5名，相应增加支出；二是本年疫情特别严重，增加疫情防护支出。比年初预算数减少23.83万元，降低4.3%，主要原因是单位厉行节约，控制经费开支。机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额55.93万元，其中：政府采购货物支出55.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执法执勤用车、检察制服等业务装备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对3个一级项目、6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出351.18万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵 闯 023-64563277