重庆市南川区人民检察院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市南川区人民检察院的主要职责为：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。
（二）单位构成
重庆市南川区人民检察院内设机构8个，具体为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3004.26万元，其中：一般公共预算财政拨款3004.26万元。收入预算较2022年增加560.42万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加560.42万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3004.26万元，其中：公共安全支出2432.92万元，教育支出4.54万元，社会保障和就业支出333.11万元，卫生健康支出86.93万元，住房保障支出146.76万元。支出预算较2022年增加560.42万元，主要是基本支出预算增加598.12万元，项目支出预算减少37.7万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3004.26万元，一般公共预算财政拨款支出3004.26万元，比2022年增加560.42万元。其中：基本支出2567.26万元，比2022年增加598.12万元，主要原因一是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少72.32万元；二是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制，将原项目支出保障的聘任制书记员经费调整为基本支出保障等，共计增加720.11万元；未休假补贴等规范编制减少49.67万元；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出437万元，比2022年减少37.7万元，主要原因是将原项目支出保障的聘任制书记员经费调整为基本支出保障，项目支出主要用于保障日常办案，业务装备购置和培训等支出。
2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算112.5万元，比2022年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费6万元，比2022年增加4万元，主要原因是疫情放开，单位间交流学习增多；公务用车运行维护费70.5万元，比2022年减少7.4万元，主要原因是严格落实“八项规定”、厉行节约，规范车辆运行管理；公务用车购置36万元，比2022年增加3万元，主要原因是根据执法执勤需要，本年更新车辆时调整车型配置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费502.41万元，比2022年减少49万元，主要原因一是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少72.32万元；二是单位在编人员变动，预算增加23.32万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购36万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款437万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆19辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车17辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：赵闯 联系电话：02364563277
