重庆市南川区人民检察院2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人民检察院的主要职责为：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8法律规定的其他职权。

（二）单位构成

本单位内设机构8个，具体为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2455.73万元,其中：一般公共预算财政拨款2455.73万元。收入预算较上年增加14.8万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加14.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2455.73万元，其中：公共安全支出2061.11万元,教育支出4.75万元,社会保障和就业支出223.78万元,卫生健康支出83.59万元,住房保障支出82.5万元。支出预算较去年增加14.8万元，主要是基本支出预算增加66.35万元，项目支出预算减少51.55万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2455.73万元，一般公共预算财政拨款支出2455.73万元，比去年增加14.8万元，其中：基本支出2017.73万元，比去年增加66.35万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出438万元，比上年减少51.55万元，主要原因是一次性项目结束和按照政府要过紧日子的要求压减一般性项目支出，主要用于保障日常办案，业务装备购置和聘用制书记员薪酬保障等支出。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算117.6万元，比上年减少5万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，比上年减少1.5万元，主要原因是修订接待管理制度，严控接待标准，一般性接待餐均在食堂安排；公务用车运行维护费81.6万元，比上年减少3.5万元，主要原因是本年度减少公务车一辆；公务用车购置30万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费572.26万元，比去年增加3.54万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购30万元，政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款438万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车4辆，2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵闯 联系方式：02364563277