重庆市涪陵区人民检察院
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门的主要职责是依法履行法律监督职能，开展刑事犯罪案件审查，对刑事犯罪案件犯罪嫌疑人、被告人审查批准逮捕、提起公诉，依法受理公民报案、控告、申诉、检举相关违法案件及线索，开展诉讼监督、刑罚执行监督等，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）机构设置。本部门属于全额拨款的行政单位，内设12个职能部室，分别是办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检务保障部、李渡检察室、白涛检察室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2019年度收入总计（含年初结转和结余）4,553.34万元，支出总计（含年末结转和结余）4,553.34万元。收支较上年决算数增加144.13万元、增长3.3%，主要原因一是存在人员政策性增资；二是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费，追加部分保障日常运转的缺口经费；三是其他收入（涪陵区财政拨款）较上年决算数有所增加；四是年初结转和结余较上年决算数有所增加，年末结转和结余较上年决算数有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计4,317.5万元，较上年决算数增加51.17万元，增长1.2%，主要原因一是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费；二是其他收入（涪陵区财政拨款）较上年有所增加。其中：财政拨款收入4,137.5万元，占95.8%；其他收入180万元，占4.2%。此外，年初结转和结余235.84万元。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计4,392.87万元，较上年决算数增加219.5万元，增长5.3%，主要原因是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费等经费。其中：基本支出3,733.13万元，占85.0%；项目支出659.74万元，占15.0%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余160.47万元，较上年决算数减少75.37万元，下降32.0%，主要原因是2019年度加大预算执行力度，充分利用预算资金，结转经费减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收、支总计4,253.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21.7万元，增长0.5%。主要原因一是存在人员政策性增资；二是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费，追加部分保障日常运转的缺口经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4,137.5万元，较上年决算数增加27.82万元，增长0.7%。主要原因是人员政策性增资。较年初预算数增加583.13万元，增长16.4%。主要原因是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费，追加部分保障日常运转的缺口经费。此外，年初财政拨款结转和结余115.84万元。
2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,185.78万元，较上年决算数增加69.98万元，增长1.7%。主要原因一是人员政策性增资；二是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费，追加部分保障日常运转的缺口经费。较年初预算数增加631.41万元，增长17.8%。主要原因是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费，追加部分保障日常运转的缺口经费。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余67.55万元，较上年决算数减少48.29万元，下降41.7%，主要原因是本年度加大预算执行力度，充分利用预算资金，结转经费减少。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3,544.71万元，占84.7%，较年初预算数增加619.25万元，增长21.2%，主要原因一是人员政策性增资；二是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖等经费，追加部分保障日常运转的缺口经费。
（2）教育支出6.2万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（3）社会保障与就业支出377.53万元，占9.0%，较年初预算数增加17.72万元，增长4.9%，主要原因是年度中追加2019年度退休健康修养费、死亡丧葬抚恤金等经费。
（4）卫生健康支出129.16万元，占3.1%，较年初预算数减少5.56万元，下降4.1%，主要原因是年度中调减转隶人员医保预算支出。
（5）住房保障支出128.18万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3,526.05万元。其中：人员经费2,723.74万元，较上年决算数增加18.19万元，增长0.7%，主要原因一是人员政策性增资；二是年度中追加安排2018年度、2019年度政府目标奖经费以及退休健康修养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费802.3万元，较上年决算数减少94.32万元，下降10.5%，主要原因是年度中完成监察委经费划转，相应的运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计98.81万元，较年初预算数增加3.7万元，增长3.9%；较上年支出数增加26.99万元，增长37.6%。较年初预算和上年决算增长的主要原因一是年度中接重庆市人民检察院通知组织1人次赴英国参加培训，导致因公出国费增加；二是因加大环境资源、公益诉讼等案件的办案需要，年度中更新购置3辆公车，导致车辆购置费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用9.48万元，主要是用于参加重庆市人民检察院组团赴英国进行“对抗式庭审模式培训”。费用支出较年初预算数增加9.48万元，增长100%；较上年支出数增加9.48万元，增长100%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是年度中组织1人次参加重庆市人民检察院组团赴英国进行“对抗式庭审模式培训”。
公务车购置费56.33万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加56.33万元，增长100%；较上年支出数增加23.77万元，增长73.0%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是有3辆公务用车运行状况较差，达到报废条件，且本部门加大环境资源等案件办案力度，经常长途出差和下乡，需要更新购置3辆执法执勤用车；更新车辆数较上年增加1辆，且为中型客车，故车辆购置费较上年增加较多。
公务车运行维护费28.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少58.44万元，下降67.1%；较上年支出数减少5.87万元，下降17.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强内部控制管理，实行定点加油、维修、保险等，公务用车运行维护费有所下降。
公务接待费4.34万元，主要用于接待全国及市内各检察院工作人员到本部门业务学习交流等。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降45.8%；较上年支出数减少0.37万元，下降7.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置3辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待44批次462人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.88元，车均购置费18.78万元，车均维护费1.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出802.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等维持单位正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少94.32万元，下降10.5%，主要原因是年度中完成监察委经费划转，相应的运行经费减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出38.71万元，较上年决算数减少17.29万元，下降30.9%，主要原因是控制培训规模，降低培训标准，节约开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额79.6万元，其中：政府采购货物支出79.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.6万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购会议室装修设施设备及办公电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金687.55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目预算执行基本及时、有效，绩效目标全年完成值均在年度指标值以内，绩效目标得到较好实现。但仍然存在不足之处，如本年中央转移支付办案业务费存在结转情况，待在下一年度及早执行。
（二）绩效自评结果
聘用制人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，对聘用制书记员实行分级管理，根据工作表现、业务能力、任职年限等分“三级九档”，突出绩效管理。项目全年预算数为170.2万元，执行数为170.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过保障聘用制书记员的薪酬和业务培训，进一步提升聘用制书记员的整体素质和工作效能，促进聘用制书记员更好的协助检察人员办公办案。聘用制人员经费项目绩效目标自评表如下：
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72807292。
