重庆市垫江县人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本单位是国家法律监督机关，其主要职能为：对危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身民主权利和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱的工作是否合法，实行监督；负责公益诉讼办理、民事行政诉讼监督及司法救助等职能。
（二）机构设置。本单位由检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、中心检察室等部门构成。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020 年度收入总计2,749.88万元，支出总计2,749.88万元。收支较上年决算数 减少121.56万元、 下降 4.2%，主要原因是监察体制改革转13人至监察委导致相关经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2.收入情况。2020 年度收入合计2,586.33万元，较上年决算数减少121.56万元，下降4.5%，主要原因是监察体制改革转13人至监察委导致相关经费减少。其中：财政拨款收入 2,556.08万元，占98.8%；其他收入 30.24万元，占1.2%。此外，年初结转和结余163.55万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计2,503.07万元，较上年决算数减少204.82万元，下降7.6%，主要原因是2020年支出中只有2019年部分（在2019年末已经预发一部分）在职目标绩效奖及退休职工的健康休养费（2020年目标奖未在2020年预发）。其中：基本支出 1,828.30万元，占73%；项目支出 674.78万元，占27%。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余246.80万元，较上年决算数增加83.25万元，增长50.9%，主要原因是检察监督中的53.01万元因新冠疫情影响尚有部分设备款未支付出去，行政运行增加的30.24万元及设备款预计会在2021年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020 年度财政拨款收、支总计2,719.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少141.81万 元，下降5%。主要原是监察体制改革转13人至监察委导致相关经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,556.08万元，较上年决算数减少141.81万元，下降5.3%。主要原因是监察体制改革转13人至监察委导致相关经费减少。较年初预算数 减少157.36万 元，下降5.8%。主要原因是因新冠疫情影响工程进度年中已调减办公楼预算额度180万元。此外，年初财政拨款结转和结余163.55万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,503.07万元，较上年决算数减少194.82万元，下降7.2%。主要原是2020年支出中只有2019年部分（在2019年末已经预发一部分）在职目标绩效奖及退休职工的健康休养费（2020年目标奖未在2020年预发）。较年初预算数减少210.37万 元，下降7.8%。主要原因是因新冠疫情影响工程进度年中已调减办公楼预算额度180万元。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余216.56万元，较上年决算数增加53.01万元，增长32.4%，主要原因是检察监督中的53.01万元因新冠疫情影响尚有部分设备款未支付出去，行政运行增加的30.24万元及设备款预计会在2021年支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出2,150.24万元，占85.9%，较年初预算数 减少216.97万 元，下降9.2%，主要原因是监察体制改革转13人至监察委导致相关经费减少。
（2） 教育支出4.08万元，占0.2%。
（3） 社会保障与就业支出206.27万元，占8.2%，较年初 预算数增加7.96万 元，增长4%，主要原因是年中增加3人及职工工资基数调标导致。
（4） 卫生健康支出76.00万元，占3%。
（5） 住房保障支出66.48万元，占2.7%，较年初预算数减少1.36万 元，下降2%，主要原因是招录职工工资标准小于退休及调出人员标准。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020 年度一般公共财政拨款基本支出1,828.30万元。其中：人员经费1,546.34万元，较上年决算数 减少201.18万 元，下降11.5%，主要原因是2020年支出中只有2019年部分（在2019年末已经预发一部分）在职目标绩效奖及退休职工的健康休养费（2020年目标奖未在2020年预发）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时工工资福利支出以及退休人员经费。 公用经费281.95万元，较上年决算数减少305.85万元，下降52%，主要原因是聘用书记费用记账由劳务费调整为其他工资福利费用。公用经费用途主包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、劳务费、“三公”经费、车辆运行维护费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020 年度“三公”经费支出共计35.30万元，较年初预算数减少38.17万元，下降52%，主要原因是2020年我院未购买公务车辆及推广网上办案减少办案车辆运行费用。较上年支出数减少3.07万 元，下降8%，主要原因是推广网上办案减少办案车辆运行费用所致。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费31.67万元，主要用于文件交换、各种办案、应急处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、高速公路通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.80万元，下降51.6%，主要原因是2020年我院未购买公务车辆。 较上年支出数减少3.62万元，下降10.3%，主要原因是推广网上办案减少办案车辆运行费用。
公务接待费3.63万元，主要用于接待检查指导工作、案件考核、案件研究发生的各种公务接待支出。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降54.6%，主要原因是严格执行中央“八项”规定控制接待范围及降低接待标准以减少公务接待费用。较上年支出数增加0.55万元，增长17.9%，主要原因是2019年我院接待费用绝对数偏小，2020年我院因办公楼修缮于年中暂时撤销职工食堂导致各种接待只能在外接待，绝对数增加仅为0.55万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待102批次389人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费93.42元车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出281.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、劳务费、“三公”经费、车辆运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少305.85万元，下降52%，主要原因是聘用书记费用记账由劳务费调整为其他工资福利费用。
本年度会议费支出1.77万元，较上年决算数增加1.77万元，增长%，主要原因是2020年三分院辖区共6个检察院“刑检”论坛9月在我院召开支出。本年度培训费支出 19.81万元，较上年决算数减少22.64万元，下降53.3%，主要原因是2020因新冠疫情影响高检院、市院减少对职工的各种业务培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车12辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额23.21万元，其中：政府采购货物支出23.21万元，主要用于采购办公设备、办案专用设备及食堂采购贫困地区物质。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
圆满完成了各项检察业务和县委、县政府的各项工作任务。在财政部门的大力支持下，坚持以科学发展观为统领，认真执行了各项财经法规和财务规章制度，合理安排，厉行节约，努力提高资金使用效益，讲求“节省”原则，推行政府采购制度，进一步建立和完善了各项财务收支管理制度。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金674.78万元，项目年初结余163.55万元，年初预算数1009.4万元，执行数727.79元，年中调减318万元，调增60万元，完成预算的100%，年未结转结余246.8万元，与去年相比年末总额增加83.25万元，其中：行政运行增加30.24万元、检察监督增加53.01万元。增加的原因是检察监督中的53.01万元因新冠疫情影响尚有部分设备款未支付出去，行政运行增加的30.24万元及设备款预计会在2021年支付。
（二）绩效自评结果
2.绩效自评报告或案例。
本部门2020年度没有委托第三方开展绩效评估，无绩效自评报告或案例。
(三）重点绩效评价结果。
本部门2020年度没有重点专项项目,无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023－74692458.
|
01-收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
功能分类科目
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
2,556.08
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
2,150.24
|
|
五、事业收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
4.08
|
|
六、经营收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
30.24
|
八、社会保障和就业支出
|
206.27
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
76.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.48
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
2,586.33
|
本年支出合计
|
2,503.07
|
|
使用非财政拨款结余
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
163.55
|
年末结转和结余
|
246.80
|
|
总计
|
2,749.88
|
总计
|
2,749.88
|
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
|
|
02-收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
| |
|
合计
|
2,586.33
|
2,556.08
|
|
|
|
|
|
30.24
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,233.50
|
2,203.26
|
|
|
|
|
|
30.24
|
|
|
20404
|
检察
|
2,233.50
|
2,203.26
|
|
|
|
|
|
30.24
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,546.61
|
1,516.37
|
|
|
|
|
|
30.24
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
272.79
|
272.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
338.00
|
338.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
76.10
|
76.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
206.27
|
206.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
165.37
|
165.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.23
|
74.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
66.30
|
66.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位养老支出
|
3.24
|
3.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
40.90
|
40.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
40.90
|
40.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
58.40
|
58.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
17.60
|
17.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
03-支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
|
| |
| |
|
合计
|
2,503.07
|
1,828.30
|
674.78
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,150.25
|
1,516.37
|
633.88
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
2,150.25
|
1,516.37
|
633.88
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,516.37
|
1,516.37
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
272.79
|
|
272.79
|
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
284.99
|
|
284.99
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
76.10
|
|
76.10
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
206.27
|
165.37
|
40.90
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
165.37
|
165.37
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.23
|
74.23
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
66.30
|
66.30
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位养老支出
|
3.24
|
3.24
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
40.90
|
|
40.90
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
40.90
|
|
40.90
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
58.40
|
58.40
|
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
17.60
|
17.60
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
04-财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
功能分类科目
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2,556.08
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
2,150.24
|
2,150.24
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
206.27
|
206.27
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,556.08
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
163.55
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
163.55
|
本年支出合计
|
2,503.07
|
2,503.07
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
216.56
|
216.56
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2,719.63
|
总计
|
2,719.63
|
2,719.63
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
05-一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
合计
|
163.55
|
2,556.08
|
2,503.07
|
1,828.30
|
674.78
|
216.56
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
163.55
|
2,203.26
|
2,150.25
|
1,516.37
|
633.88
|
216.56
|
|
|
20404
|
检察
|
163.55
|
2,203.26
|
2,150.25
|
1,516.37
|
633.88
|
216.56
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
|
1,516.37
|
1,516.37
|
1,516.37
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
39.57
|
272.79
|
272.79
|
|
272.79
|
39.57
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
|
338.00
|
284.99
|
|
284.99
|
53.01
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
123.98
|
76.10
|
76.10
|
|
76.10
|
123.98
|
|
|
205
|
教育支出
|
|
4.08
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
|
4.08
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
|
4.08
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
206.27
|
206.27
|
165.37
|
40.90
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
|
165.37
|
165.37
|
165.37
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
74.23
|
74.23
|
74.23
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
66.30
|
66.30
|
66.30
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位养老支出
|
|
3.24
|
3.24
|
3.24
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
|
40.90
|
40.90
|
|
40.90
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
40.90
|
40.90
|
|
40.90
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
76.00
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
76.00
|
76.00
|
76.00
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
58.40
|
58.40
|
58.40
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
|
17.60
|
17.60
|
17.60
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
66.48
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
66.48
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
66.48
|
66.48
|
66.48
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
|
|
|
|
06-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
|
金额
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
|
金额
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
1,501.99
|
302
|
商品和服务支出
|
281.95
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
307.06
|
30201
|
办公费
|
49.39
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
388.20
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
217.67
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
92.38
|
30204
|
手续费
|
0.07
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
2.95
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
74.24
|
30206
|
电费
|
10.93
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
66.30
|
30207
|
邮电费
|
9.03
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
55.81
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
13.18
|
30209
|
物业管理费
|
19.05
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.41
|
30211
|
差旅费
|
36.33
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
134.25
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
34.40
|
30213
|
维修（护）费
|
4.84
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
110.09
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
44.36
|
30215
|
会议费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
4.08
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.63
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.71
|
30226
|
劳务费
|
12.91
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
7.20
|
30227
|
委托业务费
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
31.31
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2.16
|
30229
|
福利费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
31.67
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50.46
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助支出
|
34.28
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15.31
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,546.34
|
公用经费合计
|
281.95
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
07-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
08-机构运行信息表
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
—
|
四、机关运行经费
|
281.95
|
|
（一）支出合计
|
73.47
|
35.30
|
（一）行政单位
|
281.95
|
|
1．因公出国（境）费
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
65.47
|
31.67
|
五、国有资产占用情况
|
—
|
|
（1）公务用车购置费
|
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
13
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
65.47
|
31.67
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
|
|
3．公务接待费
|
8.00
|
3.63
|
2.主要领导干部用车
|
|
|
（1）国内接待费
|
—
|
3.63
|
3.机要通信用车
|
|
|
其中：外事接待费
|
—
|
|
4.应急保障用车
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
—
|
|
5.执法执勤用车
|
12
|
|
（二）相关统计数
|
—
|
—
|
6.特种专业技术用车
|
1
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
—
|
|
7.离退休干部用车
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
—
|
|
8.其他用车
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
—
|
|
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
2
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
—
|
13
|
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
—
|
102
|
六、政府采购支出信息
|
—
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
—
|
|
（一）政府采购支出合计
|
23.21
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
—
|
389
|
1．政府采购货物支出
|
23.21
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
—
|
|
2．政府采购工程支出
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
—
|
|
3．政府采购服务支出
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
—
|
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额
|
|
|
二、会议费
|
—
|
1.77
|
其中：授予小微企业合同金额
|
|
|
三、培训费
|
—
|
19.81
|
|
|
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|
09-国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
| |
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
公开部门：重庆市垫江县人民检察院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
