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垫江县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是国家法律监督机关，其主要职责为：对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督；负责公益诉讼办理、民事行政诉讼监督及司法救助等职责。
（二）单位构成
本单位由检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、中心检察室等部门构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2350.97万元,其中：一般公共预算财政拨款2350.97万元。收入预算较2020年减少362.47万元，主要是一般公共预算财政拨款较2020年减少362.47万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2350.97万元，其中：公共安全支出1992.3万元,教育支出4.15万元,社会保障和就业支出211.13万元,卫生健康支出73.34万元,住房保障支出70.05万元。支出预算较2020年减少362.47万元，主要是基本支出预算增加56.93万元，项目支出预算减少419.4万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2350.97万元，一般公共预算财政拨款支出2350.97万元，比2020年减少362.47万元，其中：基本支出1760.97万元，比增2020年加56.93万元，主要原因是人员工资福利增长，主要用于人员工资福利支出及商品和服务支出；项目支出590万元，比2020年减少419.4万元，主要原因是2020预算中有主办公楼装修工程项目预算452万元，而2021年预算中无此项目，主要用于办案差旅培训等费用支出及办案硬件设备购置支出。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算76.97万元，比2020年增加3.5万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与2020年持平；公务接待费7万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定控制接待范围及降低接待标准以减少公务接待费用；公务用车运行维护费69.97万元，比2020年增加4.5万元，主要原因是自2020年起警用车辆开始收取高速路通行费，而在预算2020费用时警车高速路通行费是免费的，目前我院共有13辆公务车通行高速路是应交高速路通行费的；公务用车购置0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费483.51万元，比2020年增加8.19万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款590万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、 专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱流伟 联系方式：02374692458
|
表1 |
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|
垫江县人民检察院财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
2,350.97 |
一、本年支出 |
2,350.97 |
2,350.97 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
2,350.97 |
公共安全支出 |
1,992.30 |
1,992.30 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
教育支出 |
4.15 |
4.15 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
211.13 |
211.13 |
|
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
卫生健康支出 |
73.34 |
73.34 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
70.05 |
70.05 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,350.97 |
本年支支出合计 |
2,350.97 |
2,350.97 |
0.00 |
0.00 |
|
表2 |
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,350.97 |
1,760.97 |
590.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,992.30 |
1,402.30 |
590.00 |
|
20404 |
检察 |
1,992.30 |
1,402.30 |
590.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,402.30 |
1,402.30 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
330.00 |
|
330.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.15 |
4.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.13 |
211.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.13 |
211.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.40 |
93.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
71.03 |
71.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.34 |
73.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.34 |
73.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.46 |
55.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.05 |
70.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.05 |
70.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.05 |
70.05 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
1,760.97 |
1,277.46 |
483.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,200.46 |
1,200.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
281.48 |
281.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
273.60 |
273.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
158.46 |
158.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.40 |
93.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.70 |
46.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.46 |
55.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.67 |
4.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.05 |
70.05 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.88 |
10.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
205.76 |
205.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
483.51 |
|
483.51 |
|
30201 |
办公费 |
48.47 |
|
48.47 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30206 |
电费 |
17.30 |
|
17.30 |
|
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
26.76 |
|
26.76 |
|
30211 |
差旅费 |
118.50 |
|
118.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
16.49 |
|
16.49 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31.67 |
|
31.67 |
|
30229 |
福利费 |
12.44 |
|
12.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
69.97 |
|
69.97 |
|
30239 |
其他交通费用 |
52.45 |
|
52.45 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.46 |
|
15.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.00 |
77.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
70.00 |
70.00 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
76.97 |
0.00 |
69.97 |
0.00 |
69.97 |
7.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
垫江县人民检察院部门收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,350.97 |
一、本年支出 |
2,350.97 |
|
一般公共预算拨款 |
2,350.97 |
公共安全支出 |
1,992.30 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
4.15 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
211.13 |
|
事业预算收入 |
|
卫生健康支出 |
73.34 |
|
事业经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
70.05 |
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,350.97 |
本年支出合计 |
2,350.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,350.97 |
支出总计 |
2,350.97 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院部门收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
2,350.97 |
|
2,350.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,992.30 |
|
1,992.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,992.30 |
|
1,992.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,402.30 |
|
1,402.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.13 |
|
211.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.13 |
|
211.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.40 |
|
93.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.70 |
|
46.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
71.03 |
|
71.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.46 |
|
55.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.05 |
|
70.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.05 |
|
70.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.05 |
|
70.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院部门支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
2,350.97 |
1,760.97 |
590.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,992.30 |
1,402.30 |
590.00 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,992.30 |
1,402.30 |
590.00 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,402.30 |
1,402.30 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.13 |
211.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.13 |
211.13 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.40 |
93.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
71.03 |
71.03 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.46 |
55.46 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.88 |
17.88 |
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221 |
住房保障支出 |
70.05 |
70.05 |
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22102 |
住房改革支出 |
70.05 |
70.05 |
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2210201 |
住房公积金 |
70.05 |
70.05 |
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表9 |
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垫江县人民检察院政府采购预算明细表 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入 |
教育收费收入 |
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合计: |
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（备注：本单位当年无政府采购收支，故此表无数据。） |
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表10 |
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垫江县人民检察院整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
垫江县人民检察院 |
支出预算总量 |
2,350.97 |
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其中：部门预算支出 |
2,350.97 |
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当年整体绩效目标 |
坚持以服务大局为中心，为推动高质量发展提供检察服务保障；坚持以司法为民为宗旨，促进社会和谐稳定强化检察担当；坚持以法律监督为主业，为促进公平正义贡献检察智慧；坚持以深化改革为动力，持续推动检察事业创新发展；坚持以政治建设为统领，为固本强基打造检察铁军；坚持以检务公开为载体，为提升司法公信彰显检察自觉。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
= |
100 |
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全年预算支出执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
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三季度预算执行进度 |
10 |
% |
= |
100 |
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检察工作满意度 |
15 |
% |
≥ |
95 |
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审结率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
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认罪认罚适用率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
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法律文书公开率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
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群众来信回复率 |
10 |
% |
= |
100 |
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检察监督覆盖率 |
10 |
% |
= |
100 |
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表11 |
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垫江县人民检察院2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） |
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单位：万元 |
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专项资金名称 |
聘用制人员经费 |
业务主管部门 |
垫江县人民检察院 |
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当年预算 |
122 |
市级支出 |
122 |
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补助区县 |
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项目概况 |
依据市财政及市检察院确定我院配备18名聘用制书记员，辅助检察官完成办案任务。 |
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立项依据 |
渝检会（2018）13号文件 |
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当年绩效目标 |
聘用制人员经费辅助辅助检察官完成办案任务，支付他们的各项工资福利及社保缴费。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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609JX115401-其他购买服务费成本控制率 |
50 |
% |
﹥ |
95 |
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676JX114714-聘用制书记员工资按时发放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
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671JX115191-临聘人员考核合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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