（一）职能职责:本单位是国家法律监督机关，其主要职责为：对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督；负责公益诉讼办理、民事行政诉讼监督及司法救助等职责。

（二）机构设置 :本单位由检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、中心检察室等部门构成。

  二、部门决算情况说明

  1.总体情况 :2019年度收入总计2,871.44万元，支出总计2,871.44万元。收支较上年决算数增加99.72万元、增长3.6%，主要原因是人员工资福利增长及2019年收支中包括了2018、2019两个年度（2019年只预发了大部分）在职职工绩效目标奖和退休职工健康休养费。

  2.收入情况: 2019年度收入合计2,707.89万元，较上年决算数增加203.69万元，增长8.1%，主要原因是2019年收入中包括了2018、2019两个年度（2019年只预发了大部分）在职职工绩效目标奖和退休职工健康休养费。其中：财政拨款收入2,697.89万元，占99.6%；其他收入10万元，占0.4%。此外，年初结转和结余163.55万元。

  3.支出情况 :2019年度支出合计2,707.89万元，较上年决算数增加99.72万元，增长3.8%，主要原因是2019年支出中包括了2018、2019两个年度（2019年只预发了大部分）在职职工绩效目标奖和退休职工健康休养费。其中：基本支出2,345.32万元，占86.6%；项目支出362.57万元，占13.4%。

  4.结转结余情况 :2019年度年末结转和结余163.55万元,与上年持平。

  2019年度财政拨款收、支总计2,861.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加93.16万元，增长3.4%。主要原因是2019年收支中包括了2018、2019两个年度（2019年只预发了大部分）在职职工绩效目标奖和退休职工健康休养费。 

   1.收入情况:2019年度一般公共预算财政拨款收入2,697.89万元，较上年决算数增加197.13万元，增长7.9%。主要原因是2019年收入中包括了2018、2019两个年度（2019年只预发了大部分）在职职工绩效目标奖和退休职工健康休养费。。较年初预算数增加443.83万元，增长19.7%。主要原因是年初预算不含2018－2019年度在职目标绩效奖及退休职工的健康休养费，该支出通常是在年末追加拨款。此外，年初财政拨款结转和结余163.55万元。

   2.支出情况:2019年度一般公共预算财政拨款支出2,697.89万元，较上年决算数增加93.15万元，增长3.6%。主要原因是2019年收入中包括了2018、2019两个年度（2019年只预发了大部分）在职职工绩效目标奖和退休职工健康休养费。较年初预算数增加443.83万元，增长19.7%。主要原因是年初预算不含2018－2019年度在职目标绩效奖及退休职工的健康休养费，该支出通常是在年末追加拨款。

3.结转结余情况:2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余163.55万元，与上年持平。

   4.比较情况:本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）公共安全支出2,190.72万元，占81.2%，较年初预算数增加332.29万元，增长17.9%，主要原因是年初预算不含2018－2019年度在职目标绩效奖及退休职工的健康休养费以及职工工资福利支出调资所致，该支出通常是在年末追加拨款。

  （2）教育支出42.45万元，占1.6%，较年初预算数增加37.43万元，增长745.6%，主要原因是2019年高检院、市院大规模增加对职工的各种业务培训。

  （3）社会保障与就业支出261.69万元，占9.7%，较年初预算数增加30.75万元，增长13.3%，主要原因是2019年支出中含2018－2019两个年度退休职工的健康休养费。

  （4）卫生健康支出66.08万元，占2.5%，较年初预算数减少17.84万元，下降21.3%，主要原因是职侦转隶人员自2019年10月才我院调出以及2019年7起我院减少聘用书记员13名。

  （5）住房保障支出136.96万元，占5.1%，较年初预算数增加61.21万元，增长80.8%，主要原因是职工工资基数调高以及职侦转隶人员工资福利2019年10月才从我院调出。

   2019年度一般公共财政拨款基本支出2,335.32万元。其中：人员经费1,747.52万元，较上年决算数减少56.58万元，下降3.1%，主要原因是监察转隶人员共13人工资福利支出从2019年10月起转至县监察委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及临时工工资福利支出。公用经费587.80万元，较上年决算数增加196.33万元，增长50.2%，主要原因是2019年我院增加物业管理服务、扫黑除恶办公费增加以及加大检察宣传增加费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、“三公”经费、车辆运行维护费等费用。

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  2019年度“三公”经费支出共计38.37万元，较年初预算数减少37.60万元，下降49.5%。较上年支出数减少33.09万元，下降46.3%，主要原因是2018年我院购买一辆22.71万元的公务车2019年无购车支出，办案模式改变造成公务用车运行费用减少。

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少24.71万元，下降100%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

   公务车运行维护费35.29万元，主要用于机要文件交换、各种办案、应急处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.68万元，下降46.5%。较上年支出数减少9.45万元，下降21.1%，主要原因是办案模式改变造成公务用车运行费用减少以及严格执行中央“八项”规定减少公车支出。

  公务接待费3.08万元，主要用于接待检查指导工作、案件考核、案件研究发生的各种公务接待支出。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降69.2%，主要原因是严格执行中央“八项”规定控制接待范围及降低接待标准以减少公务接待费用。较上年支出数增加1.07万元，增长53.2%，主要原因是2019年度扫黑除恶等刑事案件增加及而增加接待支出。

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待91批次387人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

  （一）机关运行经费情况说明:2019年度本部门机关运行经费支出587.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、“三公”经费、车辆运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加196.33万元，增长50.2%，主要原因是2019年我院增加物业管理服务、扫黑除恶办公费增加以及加大检察宣传增加费用。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出42.45万元，较上年决算数增加10.06万元，增长31.1%，主要原因是2019年高检院、市院大规模增加对职工的各种业务培训。

  （二）国有资产占用情况说明:截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

  （三）政府采购支出情况说明:2019年度本部门政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购案件管理装订设备。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

圆满完成了各项检察业务和县委、县政府的各项工作任务。坚持以科学发展观为统领，认真执行了各项财经法规和财务规章制度，合理安排，厉行节约，努力提高资金使用效益，讲求“节省”原则，推行政府采购制度，进一步建立和完善了各项财务收支管理制度。本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金362.57万元，项目年初结余163.55万元，年初预算数319万元，执行数362.57元，完成预算的100%。

根据预算绩效管理要求，本部门对聘用制人员工资开展了绩效自评，涉及资金80万元，年初预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：所聘用人员协助检察官完成各类案件的辅助办案文书工作。今后应加强改进的工作有：一是在强化资金管理做到三下功夫。强化组织领导，在提高理念上下功夫，夯实绩效基础，在规范运作上下功夫；注重全程监控，在管理质量上下功夫。二是资金使用上做到两提升。提升了办案经费保障水平，提高了办案效率；提升了办案科技装备的配置，提高办案水平。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－74692458

 

 

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市垫江县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,697.89	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	2,200.72
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	42.45
六、其他收入	10.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	261.69
		九、卫生健康支出	66.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	136.96
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,707.89	本年支出合计	2,707.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	163.55	年末结转和结余	163.55
总计	2,871.44	总计	2,871.44
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
									公开05表
公开部门：重庆市垫江县人民检察院									单位：万元
项目				年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计				163.55	2,697.89	2,697.89	2,335.32	362.57	163.55
204			公共安全支出	163.55	2,190.71	2,190.71	1,828.14	362.57	163.55
20404			检察	163.55	2,190.71	2,190.71	1,828.14	362.57	163.55
2040401			行政运行		1,828.14	1,828.14	1,828.14
2040402			一般行政管理事务	39.57					39.57
2040410			检察监督		357.57	357.57		357.57
2040499			其他检察支出	123.98	5.00	5.00		5.00	123.98
205			教育支出		42.45	42.45	42.45
20508			进修及培训		42.45	42.45	42.45
2050803			培训支出		42.45	42.45	42.45
208			社会保障和就业支出		261.69	261.69	261.69
20805			行政事业单位离退休		261.69	261.69	261.69
2080501			归口管理的行政单位离退休		51.48	51.48	51.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.52	99.52	99.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		45.71	45.71	45.71
2080599			其他行政事业单位离退休支出		64.98	64.98	64.98
210			卫生健康支出		66.08	66.08	66.08
21011			行政事业单位医疗		66.08	66.08	66.08
2101101			行政单位医疗		66.08	66.08	66.08
221			住房保障支出		136.96	136.96	136.96
22102			住房改革支出		136.96	136.96	136.96
2210201			住房公积金		136.96	136.96	136.96
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。