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重庆市垫江县人民检察院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责:我院是国家法律监督机关，其主要职责为：对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督；负责公益诉讼办理、民事行政诉讼监督及司法救助等职责。
（二）单位构成。我院由检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、中心检察室等部门构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2713.44万元，其中：一般公共预算拨款2713.44万元，收入较去年增加459.38万元，主要是一般公共预算拨款增加459.38万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2713.44万元，其中：公共安全支出预算2367.21万元，教育支出预算4.08万元，社会保障和就业支出预算198.31万元，卫生健康支出预算76.00万元，住房保障支出预算67.84万元。支出预算较去年增加459.38万元，主要是基本支出预算减少231.02万元，项目支出预算增加690.40万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2713.44万元，一般公共预算财政拨款支出2713.44万元，比2019年增加459.38万元。其中：基本支出1704.04万元，比2019年减少231.02万元，主要原因是监察体制改革我院转隶至监察委而导致人员经费支出减少，主要用于我院保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1009.40万元，比2019年增加690.40万元，主要原因是我院办公楼年久失修需要维护而增加一次性项目支出，主要用于保证办案硬件投入、办案差旅费及办公大楼功能性维护等重点工作。
我院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算73.47万元，比2019年减少2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费8.00万元，比2019年减少2.00万元，主要原因是我院继续贯彻中央有关严控“三公”经费压缩各项开支；公务用车运行维护费65.47万元，比2019年减少0.50万元，主要原因是严格公车管理严控用车申请减少不必要的支出；公务用车购置费0万，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费475.32万元，比上年减少101.62万元，主要原因为监察体制改革我院转隶13名人员至监察委而导致人员经费支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1009.40万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我院共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车13辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱流伟 联系方式：023－74692458
|
表1 垫江县人民检察院财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
2,713.44 |
一、本年支出 |
2,713.44 |
2,713.44 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,713.44 |
公共安全支出 |
2,367.21 |
2,367.21 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,713.44 |
本年支支出合计 |
2,713.44 |
2,713.44 |
|
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|
表2 垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,713.44 |
1,704.04 |
1,009.40 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,367.21 |
1,357.81 |
1,009.40 |
|
20404 |
检察 |
2,367.21 |
1,357.81 |
1,009.40 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,437.81 |
1,357.81 |
80.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
590.00 |
|
590.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
278.00 |
|
278.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
61.40 |
|
61.40 |
|
205 |
教育支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.45 |
90.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.22 |
45.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
62.64 |
62.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.00 |
76.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.40 |
58.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.60 |
17.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.84 |
67.84 |
|
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
表3 垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
1,704.04 |
1,228.72 |
475.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,159.96 |
1,159.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
269.53 |
269.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
268.72 |
268.72 |
|
|
30103 |
奖金 |
148.45 |
148.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.45 |
90.45 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.22 |
45.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.40 |
58.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.53 |
4.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.84 |
67.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.40 |
10.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
196.42 |
196.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
475.32 |
|
475.32 |
|
30201 |
办公费 |
53.08 |
|
53.08 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30206 |
电费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
25.56 |
|
25.56 |
|
30211 |
差旅费 |
116.40 |
|
116.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30215 |
会议费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.12 |
|
8.12 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31.31 |
|
31.31 |
|
30229 |
福利费 |
13.09 |
|
13.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.47 |
|
65.47 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50.89 |
|
50.89 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.40 |
|
13.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.76 |
68.76 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
61.56 |
61.56 |
|
|
表4 垫江县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
|
2020年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
73.47 |
|
65.47 |
|
65.47 |
8.00 |
|
表5 垫江县人民检察院政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） |
|
|
|
|
表6 垫江县人民检察院部门收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,713.44 |
一、本年支出 |
2,713.44 |
|
一般公共预算拨款 |
2,713.44 |
公共安全支出 |
2,367.21 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
4.08 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
198.31 |
|
事业预算收入 |
|
卫生健康支出 |
76.00 |
|
事业经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
67.84 |
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,713.44 |
本年支出合计 |
2,713.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,713.44 |
支出总计 |
2,713.44 |
|
表7 垫江县人民检察院部门收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
2,713.44 |
|
2,713.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,367.21 |
|
2,367.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
2,367.21 |
|
2,367.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,437.81 |
|
1,437.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
590.00 |
|
590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
278.00 |
|
278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
61.40 |
|
61.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.08 |
|
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
|
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
|
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.31 |
|
198.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.31 |
|
198.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.45 |
|
90.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.22 |
|
45.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
62.64 |
|
62.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.00 |
|
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.40 |
|
58.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.60 |
|
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.84 |
|
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.84 |
|
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.84 |
|
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 垫江县人民检察院部门支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
2,713.44 |
1,704.04 |
1,009.40 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,367.21 |
1,357.81 |
1,009.40 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
2,367.21 |
1,357.81 |
1,009.40 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,437.81 |
1,357.81 |
80.00 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
590.00 |
|
590.00 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
278.00 |
|
278.00 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
61.40 |
|
61.40 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.45 |
90.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
62.64 |
62.64 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.40 |
58.40 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
67.84 |
67.84 |
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2210201 |
住房公积金 |
67.84 |
67.84 |
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表9 垫江县人民检察院政府采购预算明细表 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入 |
教育收费收入 |
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合计: |
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（备注：本单位当年无政府采购预算收支，故此表无数据。） |
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