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重庆市垫江县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
我院是国家法律监督机关，其主要职责为：对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督；负责公益诉讼办理、民事行政诉讼监督及司法救助等职责。
（二）单位构成。
我院由检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、中心检察室等部门构成。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2254.06万元，一般公共预算财政拨款支出2254.06万元，比2018年减少119.72万元。其中：基本支出1935.06万元，比2018年减少67.37万元，主要原因是监察体制改革我院部分职工转隶到监察委工作而减少，该预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费等各项商品服务支出；项目支出319万元，比2018年减少52.35万元，主要原因是监察体制改革检察院部分职能转到监察委而将部分项目支出预算划至监察委而减少，主要用于保证办案硬件投入及办案差旅费等重点工作支出。
2019年本单位无政府性基金收支，与2018年一致。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算75.97万元，比2018年减少49.38万，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费10万元，与2018年持平；公务用车购置费0万，与2018年预算数持平; 公务用车运行维护费65.97万元，比2018年减少49.38万元，公务车运行经费减少主要原因是2019年我院继续贯彻中央有关严控“三公”经费压缩各项开支、监察体制改革检察院部分职能转到监察委而减少公务车辆编制数从而减少运行费用也是原因之一。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。垫江县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算550.26万元，比2018年预算减少24.96万元，减少4.3%，减少原因是监察体制改革检察院部分职能转到监察委以及我院2019压缩各项开支。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、办案差旅费、办公装备及公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2019年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款319万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车13辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱流伟 联系方式：0237－74692458
--------------------附件----------------------
01.垫江县人民检察院财政拨款收支总表 (单位：万元)
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
2254.06 |
一、本年支出 |
2254.06 |
2254.06 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2254.06 |
公共安全支出 |
1858.43 |
1858.43 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
230.94 |
230.94 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
83.92 |
83.92 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
2254.06 |
本年支支出合计 |
2254.06 |
2254.06 |
|
|
02.垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 (单位：万元)
|
功能分类科目 |
2019年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,254.06 |
1,935.06 |
319.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,858.43 |
1,539.43 |
319.00 |
|
20404 |
检察 |
1,858.43 |
1,539.43 |
319.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,539.43 |
1,539.43 |
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
0.00 |
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
0.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
319.00 |
|
319.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.94 |
230.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.94 |
230.94 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.26 |
126.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.50 |
50.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
53.10 |
53.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.92 |
83.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.92 |
83.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.92 |
83.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
|
备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
03.垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (单位：万元)
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
1,935.06 |
1,384.80 |
550.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,324.50 |
1,324.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
284.35 |
284.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
309.97 |
309.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
168.46 |
168.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.26 |
126.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.50 |
50.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.40 |
64.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.05 |
5.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.32 |
12.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
227.44 |
227.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
550.26 |
|
550.26 |
|
30201 |
办公费 |
26.30 |
|
26.30 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30205 |
水费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30206 |
电费 |
33.30 |
|
33.30 |
|
30207 |
邮电费 |
28.50 |
|
28.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
28.42 |
|
28.42 |
|
30211 |
差旅费 |
161.08 |
|
161.08 |
|
30213 |
维修(护)费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30215 |
会议费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30216 |
培训费 |
14.31 |
|
14.31 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
21.69 |
|
21.69 |
|
30229 |
福利费 |
8.53 |
|
8.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.97 |
|
65.97 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.43 |
|
55.43 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.13 |
|
16.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.30 |
60.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
53.10 |
53.10 |
|
04.垫江县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表 (单位：万元)
|
2019年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
75.97 |
0 |
65.97 |
0 |
65.97 |
10 |
05.垫江县人民检察院政府性基金预算支出表 (单位：万元)
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
06.垫江县人民检察院部门收支总表 (单位：万元)
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
2,254.06 |
公共安全支出 |
1,858.43 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
5.02 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
230.94 |
|
事业收入 |
|
卫生健康支出 |
83.92 |
|
事业经营收入 |
|
住房保障支出 |
75.75 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,254.06 |
本年支出合计 |
2,254.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,254.06 |
支出总计 |
2,254.06 |
07.垫江县人民检察院部门收入总表 (单位：万元)
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
2,254.06 |
|
2,254.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,858.43 |
|
1,858.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,858.43 |
|
1,858.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,539.43 |
|
1,539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
319.00 |
|
319.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.94 |
|
230.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.94 |
|
230.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.26 |
|
126.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.50 |
|
50.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
53.10 |
|
53.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.92 |
|
83.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.92 |
|
83.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.92 |
|
83.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.75 |
|
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.75 |
|
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.75 |
|
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.垫江县人民检察院部门支出总表 (单位：万元)
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
2,254.06 |
1,935.06 |
319.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,858.43 |
1,539.43 |
319.00 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,858.43 |
1,539.43 |
319.00 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,539.43 |
1,539.43 |
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
319.00 |
|
319.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.94 |
230.94 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.94 |
230.94 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.26 |
126.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.50 |
50.50 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.92 |
83.92 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.92 |
83.92 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.92 |
83.92 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
