重庆市垫江县人民检察院2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责:本院是国家法律监督机关，其主要职责为：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱的活动是否合法，实行监督。
（二）机构设置: 设置办公室、职务犯罪侦查局、职务犯罪预防科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、检察技术科、管件管理中心、中心检察室、政治处、纪检监察室等部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本院2017年度收入总计2,833.22万元，支出总计2,833.22万元。与2016年决算数相比，收支增加721.02万元、增长34.14％，主要原因是政策性增资形成。用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出516万元，比2016年增加516万元，其原因是提高了年初预算到位率，主要用于职务犯罪侦查、公诉与监督、控告与申诉等重点工作。
本院2017年度收入合计2,607.98万元，其中：财政拨款收入2,393.82万元，占91.79％；其他收入214.15万元，占8.21％。
本院2017年度支出合计2,565.70万元，其中：基本支出1,943.05万元，占75.73％；项目支出622.65万元，占24.27％。
本院2017年度年末结转和结余267.52万元，较上年增加42.28万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本院2017年度财政拨款收入2,393.82万元，较上年决算数增加336.07万元，增长16.33％。主要原因是政策性增资造成，较年初预算数减少78.13万元，下降3.16％，主要原因是本年3月起退休人员工资发放体制调整到社保局造成。
本院2017年度财政拨款支出2,351.54万元，较上年决算数增加464.59万元，增长24.62％。主要原因是政策性人员增资形成。较年初预算数减少120.41万元，下降4.87％。主要原因是本年3月起退休人员工资发放体制调整到社保局造成。
本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出2,042.06万元，占86.84％，较年初预算数减少35.89万元，主要原因是本年3月起退休人员工资发放体制调整到社保局造成；教育支出5.14万元，占0.22％，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出192.68万元，占8.19％，较年初预算数减少42.58万元，主要原因是本年3月起退休人员工资发放体制调整到社保局造成。 ；医疗卫生与计划生育支出81.67万元，占3.47％，较年初预算数增加0万元，主要原因是工资提高导致计算基数增加造成；住房保障支出30.00万元，占1.28％。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本院2017年度一般公共财政拨款基本支出1,728.90万元。其中：人员经费1,484.80万元，较上年增加421.32万元，主要原因是司法体制调整检察人员工资上涨造成。行政支出1419万元、教育支出5.1万元、社会保障和就业支出192.67万元、医疗卫生与计划生育支出81.67万元、住房保障支出30万元。公用经费244.10万元，较上年增加26.88万元，主要原因是物价上涨及通讯费改革造成。公用经费用途主要包括办公费21万元、邮电费37万元、差旅费20万元、水电费21万元、“三公”经费55万元。
2017年年初结转余额为224万元，其构成为基本支出结转54万元、一般行政事务170万元。2017年末为结转为267 万元，比年初增加43万元，其原因为本年我院驻看守所新建设备进度滞后导致本年中央装备款未能及时支付出去，其中一般行政事务为176万元、中央转移支付结转为91万元，均为项目结转。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年本院“三公”经费支出共计55万元，较年初预算数减少18.35万元，较上年支出数减少4.7万元。减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，禁止公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本院因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费50.1万元，主要用于市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较预算数减少13.25万元，较2016年增加0.8万元，增加原因是办案量增加，未成年人及女性犯罪办案模式变化导致车辆运行增加。
公务接待费4.95万元，主要用于接待上级院及其他区县检察院来我院检查调研司法体制改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较预算数减少5.05万元，较上年决算数减少5.47万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待63批次，305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本院人均接待费162.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本院机关运行经费支出244.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费21万元、邮电费37万元、差旅费20万元、水电费21万元、“三公”经费55万元等。机关运行经费较2016年增加26.88万元，增长12.37％，主要原因是职工通讯费改革导致邮电费增加18.8万元及公车改革导致个人交通费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本院共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本院无政府采购项目。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，本院对所有项目开展了绩效自评，推进第三方绩效评价，强化评价结果运用，共涉及6个项目计622.65万元，分别是查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、控告申诉、一般行政事务及其他检察支出。
主要做法有：一是扩大绩效目标管理范围。二是大力推进纯净评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先安排资金，绩效差的要进行整改，并酌情调减预算。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱425435971@qq.com
01.收入支出决算总表 单位金额：元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
财政拨款收入
|
23,938,244.13
|
一般公共服务支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
经营收入
|
|
公共安全支出
|
22,562,132.79
|
|
附属单位上缴收入
|
|
教育支出
|
51,400.00
|
|
其他收入
|
2,141,549.50
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,926,766.13
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
816,700.00
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
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|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
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|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
300,000.00
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
26,079,793.63
|
本年支出合计
|
25,656,998.92
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
2,252,416.83
|
年末结转和结余
|
2,675,211.54
|
|
总计
|
28,332,210.46
|
总计
|
28,332,210.46
|
02.收入决算表 单位金额：元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
26,079,793.63
|
23,938,244.13
|
|
|
|
|
2,141,549.50
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
22,984,927.50
|
20,843,378.00
|
|
|
|
|
2,141,549.50
|
|
|
20404
|
检察
|
22,984,927.50
|
20,843,378.00
|
|
|
|
|
2,141,549.50
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
15,791,227.50
|
13,649,678.00
|
|
|
|
|
2,141,549.50
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,770,000.00
|
2,770,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
3,463,700.00
|
3,463,700.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
960,000.00
|
960,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
479,832.80
|
479,832.80
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
967,433.33
|
967,433.33
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
479,500.00
|
479,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
03.支出决算表 单位金额：元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
25,656,998.92
|
19,430,516.23
|
6,226,482.69
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
22,562,132.79
|
16,335,650.10
|
6,226,482.69
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
22,562,132.79
|
16,335,650.10
|
6,226,482.69
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
16,335,650.10
|
16,335,650.10
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,714,529.89
|
|
2,714,529.89
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
3,251,435.60
|
|
3,251,435.60
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
260,517.20
|
|
260,517.20
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
479,832.80
|
479,832.80
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
967,433.33
|
967,433.33
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
479,500.00
|
479,500.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
04.财政拨款收入支出决算总表 单位金额：元
|
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
23,938,244.13
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
20,420,583.29
|
20,420,583.29
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
23,938,244.13
|
本年支出合计
|
23,515,449.42
|
23,515,449.42
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
2,252,416.83
|
年末财政拨款结转和结余
|
2,675,211.54
|
2,675,211.54
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
2,252,416.83
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
26,190,660.96
|
总计
|
26,190,660.96
|
26,190,660.96
|
|
|
05.一般公共预算财政拨款支出决算表 单位金额：元
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
23,515,449.42
|
17,288,966.73
|
6,226,482.69
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
20,420,583.29
|
14,194,100.60
|
6,226,482.69
|
|
|
20404
|
检察
|
20,420,583.29
|
14,194,100.60
|
6,226,482.69
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
14,194,100.60
|
14,194,100.60
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,714,529.89
|
|
2,714,529.89
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
3,251,435.60
|
|
3,251,435.60
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
260,517.20
|
|
260,517.20
|
|
|
205
|
教育支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
51,400.00
|
51,400.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,926,766.13
|
1,926,766.13
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
479,832.80
|
479,832.80
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
967,433.33
|
967,433.33
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
479,500.00
|
479,500.00
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
816,700.00
|
816,700.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
06.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位金额：元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
13,242,313.19
|
302
|
商品和服务支出
|
2,441,012.74
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
4,452,478.00
|
30201
|
办公费
|
209,921.94
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,033,015.15
|
30202
|
印刷费
|
13,750.00
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,577,108.00
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
824,778.71
|
30204
|
手续费
|
345.53
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
30,792.04
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
175,897.84
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
967,433.33
|
30207
|
邮电费
|
376,190.70
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
479,500.00
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2,908,000.00
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,605,640.80
|
30211
|
差旅费
|
191,957.09
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
479,832.80
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
9,108.00
|
30216
|
培训费
|
51,400.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
49,523.64
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
816,700.00
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
300,000.00
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
400,000.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
81,705.20
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
598,190.00
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
261,338.76
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
14,847,953.99
|
公用经费合计
|
2,441,012.74
|
|
07.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位金额：元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.部门决算相关信息统计表 单位金额：元
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
—
|
二、机关运行经费
|
2,441,012.74
|
|
（一）支出合计
|
733,500.00
|
550,796.84
|
（一）行政单位
|
2,441,012.74
|
|
1．因公出国（境）费
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
633,500.00
|
501,273.20
|
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
|
|
三、国有资产占用情况
|
—
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
633,500.00
|
501,273.20
|
（一）车辆数合计（辆）
|
16
|
|
3．公务接待费
|
100,000.00
|
49,523.64
|
1．部级领导干部用车
|
|
|
（1）国内接待费
|
100,000.00
|
49,523.64
|
2．一般公务用车
|
|
|
其中：外事接待费
|
|
|
3．一般执法执勤用车
|
15
|
|
（2）国（境）外接待费
|
|
|
4．特种专业技术用车
|
1
|
|
（二）相关统计数
|
—
|
—
|
5．其他用车
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
—
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
—
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
—
|
|
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
—
|
16
|
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
—
|
63
|
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
—
|
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
—
|
305
|
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
—
|
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
—
|
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
—
|
|
|
|
|
