|
重庆市垫江县人民检察院2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市垫江县人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责为：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。
（二）单位构成。办公室、公诉科、侦查监督科、未检科、刑事执行科、民事行政检察科、检察技术科、管件管理中心、控告申诉科、中心检察室、政治处、纪检监察室等部门。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2373.78万元，一般公共预算财政拨款支出2373.78万元，比2017年减少98.17万元。其中：基本支出2002.43万元，比2017年增加46.48万元，主要原因是职工工资调标造成，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出371.35万元，比2017年减少144.65万元，主要原因是支出结构调整，将原项目支出列支的事项调整到基本支出，主要用于保证办案硬件投入及办案差旅费等重点工作。
重庆市垫江县人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算125.35万元，比2017年增加52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费10万元与2017年持平；公务用车运行维护费115.35万元，比2017年增加52万元，主要原因是调整公务用车运行维护费标准；公务用车购置费0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费575.22万元，比上年增加143.76万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2018年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款371.35万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
表1：重庆市垫江县人民检察院财政拨款收支总表（单位：万元） |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,373.78 |
一、本年支出 |
2,373.78 |
2,373.78 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,373.78 |
公共安全支出 |
1,975.30 |
1,975.30 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
224.07 |
224.07 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
88.26 |
88.26 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
81.01 |
81.01 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
2,373.78 |
支出总数 |
2,373.78 |
2,373.78 |
|
|
|
表2：重庆市垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表（单位：万元） |
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,373.78 |
2,002.43 |
371.35 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,975.30 |
1,603.95 |
371.35 |
|
20404 |
检察 |
1,975.30 |
1,603.95 |
371.35 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,603.95 |
1,603.95 |
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
143.00 |
|
143.00 |
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
132.35 |
|
132.35 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.14 |
5.14 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.07 |
224.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
224.07 |
224.07 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.04 |
1.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.02 |
135.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.26 |
88.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.26 |
88.26 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.26 |
88.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.01 |
81.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.01 |
81.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.01 |
81.01 |
|
| 备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
表3：重庆市垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位：万元） |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,002.43 |
1,427.21 |
575.22 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,384.43 |
1,384.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
295.17 |
295.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
337.47 |
337.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.75 |
161.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.02 |
135.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.01 |
54.01 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.34 |
68.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.76 |
6.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.01 |
81.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.12 |
13.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
231.78 |
231.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
575.22 |
|
575.22 |
|
30201 |
办公费 |
31.50 |
|
31.50 |
|
30202 |
印刷费 |
4.60 |
|
4.60 |
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
8.80 |
|
8.80 |
|
30206 |
电费 |
38.20 |
|
38.20 |
|
30207 |
邮电费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
42.55 |
|
42.55 |
|
30211 |
国内差旅费 |
98.80 |
|
98.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
20.48 |
|
20.48 |
|
30215 |
会议费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30216 |
培训费 |
15.71 |
|
15.71 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30228 |
工会经费 |
21.90 |
|
21.90 |
|
30229 |
福利费 |
16.86 |
|
16.86 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
115.35 |
|
115.35 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.19 |
|
58.19 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.28 |
|
4.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.78 |
42.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.98 |
1.98 |
|
|
30307 |
医疗费 |
6.80 |
6.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
表4：垫江县人民检察院一般公用预算“三公”经费支出表（单位：万元） |
|
2018年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
125.35 |
|
115.35 |
|
115.35 |
10.00 |
|
表5：垫江县人民检察院政府性基金预算支出表（单位：万元） |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
| 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
|
表6：垫江县人民检察院部门收支总表（单位：万元） |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拔款收入 |
2,373.78 |
住房保障支出 |
81.01 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
1,975.30 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
88.26 |
|
事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
224.07 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
5.14 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,373.78 |
本年支出合计 |
2,373.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,373.78 |
支出总计 |
2,373.78 |
|
表7：垫江县人民检察院部门收入总表（单位：万元） |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目
编码 |
科目
名称 |
金额 |
其中：
教育收费 |
|
|
合计 |
2,373.78 |
|
2,373.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,975.30 |
|
1,975.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,975.30 |
|
1,975.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,603.95 |
|
1,603.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
143.00 |
|
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
132.35 |
|
132.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.07 |
|
224.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
224.07 |
|
224.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.02 |
|
135.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.01 |
|
54.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.26 |
|
88.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.26 |
|
88.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.26 |
|
88.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.01 |
|
81.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.01 |
|
81.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.01 |
|
81.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8：垫江县人民检察院部门支出总表（单位：万元） |
|
科目
编码 |
科目
名称 |
合计 |
基本
支出 |
项目
支出 |
上缴上级
支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
2,373.78 |
2,002.43 |
371.35 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,975.30 |
1,603.95 |
371.35 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,975.30 |
1,603.95 |
371.35 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,603.95 |
1,603.95 |
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
143.00 |
|
143.00 |
|
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
132.35 |
|
132.35 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.07 |
224.07 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
224.07 |
224.07 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.02 |
135.02 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.26 |
88.26 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.26 |
88.26 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.26 |
88.26 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.01 |
81.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.01 |
81.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.01 |
81.01 |
|
|
|
|
|
