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重庆市垫江县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责：重庆市垫江县人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责为：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。
（二）机构设置：办公室、职务犯罪侦查局、职务犯罪预防科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、检察技术科、管件管理中心、中心检察室、政治处、纪检监察室等部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明:部门2016年度收入总计2,112.20万元，支出总计2,112.20万元。与2015年决算数相比，收支增加242.11万元、增长12.95％，主要原因是职工工资津补贴调标及部分两房建设支出造成。
本部门2016年度收入合计2,057.75万元，全部为财政拨款收入。
本部门2016年度支出合计1,886.96万元，其中：基本支出1,280.70万元，占67.87％；项目支出606.26万元，占32.13％。 本部门2016年度年末结转和结余225.24万元，较上年增加170.80万元，主要原因是2016年度中央转移支付中的装备款没有来得及支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明:部门2016年度财政拨款收入2,057.75万元，较上年决算数增加256.51万元，增长14.24％。主要原因是职工工资津补贴调标及部分两房建设支出造成。较年初预算数增加655.93万元，增长46.79％。主要原因是职工工资津补贴调标及部分两房建设支出造成。
本部门2016年度财政拨款支出1,886.96万元，较上年决算数增加71.31万元，增长3.93％。主要原因是职工工资津补贴调标及部分两房建设支出造成。较年初预算数增加485.13万元，增长34.61％。主要原因是职工工资津补贴调标及部分两房建设支出造成。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1,589.86万元，占84.26％，较年初预算数增加447.38万元，主要原因是预算只是预算基本支，并没有全额预算。社会保障与就业支出184.22万元，占9.76％，较年初预算数增加37.75万元，主要原因是退休职工工资调标造成；医疗卫生与计划生育支出50.25万元，占2.66％，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,280.70万元。其中：人员经费1,063.48万元，较上年增加67.18万元，主要原因是工资调标造成。公用经费217.22万元，较上年增加40.76万元，主要原因是新增职工包干通信费、职工培训费用及办公费用增加造成。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况:016年度本部门“三公”经费支出共计59.79万元，较年初预算数减少19.71万元，主要原因是车改后车辆减少从而减少燃料费保险费修理费支出、按制接待费用支出。较上年支出数减少20.69万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车8辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况:2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费49.37万元，主要用于办案等公务出行，费用支出较年初预算数减少19.63万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车8辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少20.55万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车8辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费10.42万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费,较上年支出数减少0.14万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费。
（三）“三公”经费实物量情况：2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待82批次，679人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费153.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明：2016年本部门机关运行经费支出217.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.5万元、电费16万元、邮电费18.8万元、物业费18.7万元、差旅费22.1万元、培训费15万元、务车运行维护费2.7万元、公务接待费10万元。机关运行经费较2015年增加40.76万元，增长23.10％，主要原因是2016年新增物业人员5名，新增临时工6名产生劳务费及职工全员技能培训费用增加导致。
（二）国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般执法执勤用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明：2016年本部门政府采购支出总额62.92万元，其中：政府采购货物支出58.42万元用于采购办公用品、办案远程视频录入设备；政府采购服务支出4.5万为购买物业服务。
（四）预算绩效管理情况说明：我院重点加强绩效目标管理，推进第三方绩效评价，强化评价结果运用，一是扩大绩效目标管理范围。二是大力推进纯净评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先安排资金，绩效差的要进行整改，并酌情调减预算。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财 政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
联系电话：023-74693320
（收入支出表格附后）
收入支出决算总表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开01表
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收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
20,577,548.53 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
15,898,607.39 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,842,237.80 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
502,543.47 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
626,165.64 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
20,577,548.53 |
本年支出合计 |
18,869,554.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
544,422.60 |
年末结转和结余 |
2,252,416.83 |
|
总计 |
21,121,971.13 |
总计 |
21,121,971.13 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开02表
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
20,577,548.53 |
20,577,548.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
17,606,601.62 |
17,606,601.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
17,606,601.62 |
17,606,601.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
9,836,047.02 |
9,836,047.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
7,770,554.60 |
7,770,554.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开03表
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18,869,554.30 |
12,806,993.93 |
6,062,560.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,898,607.39 |
9,836,047.02 |
6,062,560.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
15,898,607.39 |
9,836,047.02 |
6,062,560.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
9,836,047.02 |
9,836,047.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
6,062,560.37 |
0.00 |
6,062,560.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开04表
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
20,577,548.53 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公共安全支出 |
15,898,607.39 |
15,898,607.39 |
0.00 |
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
20,577,548.53 |
本年支出合计 |
18,869,554.30 |
18,869,554.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
544,422.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,252,416.83 |
2,252,416.83 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
544,422.60 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
21,121,971.13 |
总计 |
21,121,971.13 |
21,121,971.13 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开05表
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
决算数 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
18,869,554.30 |
12,806,993.93 |
6,062,560.37 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,898,607.39 |
9,836,047.02 |
6,062,560.37 |
|
|
20404 |
检察 |
15,898,607.39 |
9,836,047.02 |
6,062,560.37 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
9,836,047.02 |
9,836,047.02 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
6,062,560.37 |
0.00 |
6,062,560.37 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开06表
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
2016年一般公共预算基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
12,806,993.93 |
10,634,758.69 |
2,172,235.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
7,987,243.25 |
7,987,243.25 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,629,301.26 |
2,629,301.26 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,645,341.08 |
3,645,341.08 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
388,624.00 |
388,624.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
502,543.47 |
502,543.47 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
16,870.00 |
16,870.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
804,563.44 |
804,563.44 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,172,235.24 |
0.00 |
2,172,235.24 |
|
|
30201 |
办公费 |
195,263.00 |
0.00 |
195,263.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8,720.00 |
0.00 |
8,720.00 |
|
|
30205 |
水费 |
12,872.30 |
0.00 |
12,872.30 |
|
|
30206 |
电费 |
159,684.00 |
0.00 |
159,684.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
188,658.00 |
0.00 |
188,658.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
187,562.00 |
0.00 |
187,562.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
221,353.00 |
0.00 |
221,353.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
102,478.00 |
0.00 |
102,478.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
150,350.50 |
0.00 |
150,350.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
104,176.00 |
0.00 |
104,176.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
75,600.00 |
0.00 |
75,600.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
173,433.00 |
0.00 |
173,433.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
237,456.00 |
0.00 |
237,456.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
304,740.00 |
0.00 |
304,740.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49,889.44 |
0.00 |
49,889.44 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,647,515.44 |
2,647,515.44 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,842,237.80 |
1,842,237.80 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8,712.00 |
8,712.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
626,165.64 |
626,165.64 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
170,400.00 |
170,400.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开07表
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
部门决算相关信息统计表
金额单位：元
部门：重庆市垫江县人民检察院 公开08表
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
2,172,235.24 |
|
（一）支出合计 |
795,000.00 |
597,850.84 |
（一）行政单位 |
2,172,235.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
690,000.00 |
493,674.84 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
690,000.00 |
493,674.84 |
（一）车辆数合计（辆） |
16 |
|
3．公务接待费 |
105,000.00 |
104,176.00 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
105,000.00 |
104,176.00 |
2．一般公务用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
16 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
16 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
82 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
679 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
