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垫江县人民检察院2015年部门决算公开
一、单位基本情况
我院是国家法律监督机关，宪法和法律赋予其主要职责如下：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门决算情况说明（见附表）
我院2015年收入总额为1870.08万元，支出1815.63万元，年未结余54.45万元。
（一）2015年收入1870.08万元。其中：财政拨款收入1801.24万元，上年结余68.84万元。
（二）2015年支出1815.63万元，年未结余54.45万元。基中：公共安全支出1563.87万元；社会保障和就业支出159.6万元；医疗卫生和计划生育支出41万元；住房保障支出51.16万元。
（三）2015年“三公”经费支出80.46万元，其中公务用车运行维护费支出69.91万元，公务接待费支出10.55万元。
三、主要指标变动情况
（一）收入较预算增加603万元，这是因为每年中央及市级政法转移支付341万元均不纳入预算、本年职工调资及增加津补贴较预算增加262万元、今年县财政追加我院市级文化示范院建设资金造成。收入较去年增加16.6%，这是因为职工调资造成。
（二）支出较上年支出增加271万元，增幅17.5%，主要原因是职工工资调资增加。
（三）机关运行经费较去年增加10万元，增加的原因主要是维修（护）费用增加8万元。
（四）国有资产占用共1584万元，其中公务车1台，24.99万元；执法车23台，407万元。
（五）政府采购情况：本年政府采购75万元，较去年采购减少139万元，减少的原因是本年两房建设减少。
（六）本单位本年度暂未开展预算绩效评价管理工作
四、“三公”经费情况说明
我院2015年“三公”经费严格执行中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着精打细算、节约开支的原则，管好用好“三公”经费。
“三公”总额为80.4万元，较去年减少42.5万元，减少比率为34.5%，减少的原因是公务用车购置减少49.4万元。其构成为公务车运行维护费69.91万元、较上年减少3.59万元，比率为－4.8%；公务接待费10.55万元，较上年增加5万元，增加的原因是今年多个兄弟院到我院交流派驻检察室建设经验及涉农职务犯罪工作交流。
我院公务用车共24辆，车均运行维护费2.91万元，车均减少比率－3.59%。
公务接待较预算增加5万元，共接待75批次712人。
附表：
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垫江县人民检察院2015年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,801.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,563.87 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
159.60 |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
41.00 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
51.16 |
|
本年收入合计 |
1,801.24 |
本年支出合计 |
1,815.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
54.45 |
|
年初结转和结余 |
68.84 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
1,870.08 |
合计 |
1,870.08 |
|
垫江县人民检察院2015年收入决算表 |
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公开02表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|
|
|
合计 |
1,801.24 |
1,801.24 |
|
|
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204 |
公共安全支出 |
1,549.48 |
1,549.48 |
|
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20404 |
检察 |
1,549.48 |
1,549.48 |
|
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|
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|
2040401 |
行政运行 |
906.60 |
906.60 |
|
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|
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|
2040402 |
一般行政管理事务 |
633.58 |
633.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
159.60 |
159.60 |
|
|
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|
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|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
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|
|
|
21005 |
医疗保障 |
41.00 |
41.00 |
|
|
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2100501 |
行政单位医疗 |
41.00 |
41.00 |
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
51.16 |
51.16 |
|
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|
垫江县人民检察院2015年支出决算表 |
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|
公开03表 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|
|
|
合计 |
1,815.63 |
1,172.75 |
642.88 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,563.87 |
920.99 |
642.88 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,563.87 |
920.99 |
642.88 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
920.99 |
920.99 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
633.58 |
|
633.58 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
9.30 |
|
9.3 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.16 |
51.16 |
|
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|
垫江县人民检察院2015年财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,801.24 |
一、一般公共服务支出 |
1,815.63 |
1,815.63 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1563.87 |
1563.87 |
|
|
|
|
|
五、社会保障和就业支出 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,801.24 |
本年支出合计 |
1,815.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
68.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
54.45 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,870.08 |
总计 |
1,870.08 |
|
|
垫江县人民检察院2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
1,815.63 |
1,172.75 |
642.88 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,563.87 |
920.99 |
642.88 |
|
20404 |
检察 |
1,563.87 |
920.99 |
642.88 |
|
2040401 |
行政运行 |
920.99 |
920.99 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
633.58 |
|
633.58 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
9.30 |
|
9.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.60 |
159.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.60 |
159.60 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
159.60 |
159.60 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
41.00 |
41.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
41.00 |
41.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1172.75 |
996.28 |
176.47 |
|
301 |
工资福利支出 |
772.68 |
772.68 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.81 |
200.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
438.10 |
438.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.32 |
38.32 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
41.00 |
41.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.45 |
54.45 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
223.60 |
223.60 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
159.60 |
159.60 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.06 |
12.06 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
51.16 |
51.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
176.47 |
|
176.47 |
|
30101 |
办公费 |
21.74 |
|
21.74 |
|
30102 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30105 |
水费 |
1.47 |
|
1.47 |
|
30106 |
电费 |
14.31 |
|
14.31 |
|
30107 |
邮电费 |
16.33 |
|
16.33 |
|
30111 |
差旅费 |
18.16 |
|
18.16 |
|
30113 |
维修（护）费 |
25.98 |
|
25.98 |
|
30115 |
会议费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30116 |
培训费 |
11.08 |
|
11.08 |
|
30117 |
公务接待费 |
8.55 |
|
8.55 |
|
30126 |
劳务费 |
4.53 |
|
4.53 |
|
30128 |
工会经费 |
16.68 |
|
16.68 |
|
30131 |
公务车运行费 |
28.65 |
|
28.65 |
|
30199 |
其他商品和服务支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
垫江县人民检察院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2082201 |
移民补助 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
…… |
…… |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2120702 |
廉租住房支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
…… |
…… |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 |
|
|
|
公开08表 |
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
79.40 |
80.46 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
74.00 |
69.91 |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
74.00 |
69.91 |
|
3.公务接待费 |
5.40 |
10.55 |
|
（1）国内接待费 |
5.40 |
10.55 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
24 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
75 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
712 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
