巫溪县人民检察院2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况
   （一）职能职责。
    巫溪县人民检察院是国家法律监督机关，宪法和法律赋予其主要职责如下：对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对公安机关、国家安全机关等侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，对人民法院的刑事判决，裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。
   （二）单位构成。
    本单位内设业务部门三个，分别为检察一部、检察二部和检察三部；司法行政部门两个，分别为办公室、政治部；派驻检察室1个。
    二、部门收支总体情况
   （一）收入预算：2020年年初预算数3210.39万元，其中：一般公共预算拨款3210.39万元。收入较去年增加1613.26万元，主要是技术用房装修及设备设施购置经费、信息化建设与运维费拨款增加1709.00万元。
   （二）支出预算：2020年年初预算数3210.39万元，其中：公共安全支出预算2970.28万元，教育支出预算2.87万元，社会保障和就业支出预算134.35万元，卫生健康支出预算53.15万元，住房保障支出预算49.74万元。支出较去年增加1613.26万元，主要是基本支出减少208.34万元，项目支出增加1821.60万元。
    三、部门预算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款收入3210.39万元，一般公共预算财政拨款支出3210.39万元，比2019年增加1613.26万元。其中：基本支出1215.39万元，比2019年减少208.34万元，主要原因是监察体制改革，职侦转隶，人员减少，相应经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1995.00万元，比2019年增加1821.60万元，主要原因是新增技术用房装修及设备设施购置经费、信息化建设与运维费等项目支出，主要用于办案支出、设备购置、聘用制书记员支出、培训支出、新办公大楼装修及信息化项目建设等重点工作。
    巫溪县人民检察院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    四、 “三公”经费情况说明
    2020年“三公”经费预算74.24万元，比2019年减少2.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化；公务接待费19.4万元，比2019年减少0.60万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”，进一步压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费54.84万元，比2019年减少1.70万元，主要原因是监察体制改革，职侦转隶，车辆减少，且严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费348.29万元，比上年减少28.21万元，主要原因为监察体制改革，职侦转隶，人员减少，相应经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
    2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1995.00万元。
    4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车12辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
    六、专业性名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
                部门预算公开联系人：冉鑫               联系方式：  （冉鑫，电话：15826178898）