重庆市开州区人民检察院2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市开州区人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行查办贪污、贿赂、渎职等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉，开展诉讼监督、刑罚执行监督等职责，保证国家法律的统一和正确实施。内设政治处、办公室、侦查监督科、公诉科、职务犯罪侦查局等15个内设机构、2个派出机构（临江检察室和长沙检察室）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2658.12万元，一般公共预算财政拨款支出2658.12万元，比2017年增加79.92万元。其中：基本支出2321.12万元，比2017年减少50.61 万元，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休费不再纳入部门预算,退休人员退休费由原来的单位发放调整为社保统一发放，以及2017年检察官员额绩效考核奖金的预算数为预估数，而2018年预算数则为市人社局核定数额等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出337万元，比2017年增加130.53万元，主要原因是上划基数调整等，主要用于公益诉讼、审判监督等重点工作。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算86万元，比2017年减少8.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费18万元，与2017年持平；公务用车运行维护费68万元，比2017年减少8.5万元；公务用车购置费0万元，与2017年相比保持持平。公务车运行费减少的原因是统一了公务车运行费标准。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费675.12万元，比上年增加162.4万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款337万元。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。